重慶市江津區(qū)數(shù)字化城市管理中心2024年度決算公開(kāi)說(shuō)明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.負(fù)責(zé)數(shù)字化城市管理信息系統(tǒng)的建設(shè)、維護(hù)和日常管理工作；2.負(fù)責(zé)全區(qū)數(shù)字化城市管理相關(guān)業(yè)務(wù)的培訓(xùn)工作；3.負(fù)責(zé)采集和派遣各類城市管理問(wèn)題；4.負(fù)責(zé)承辦12319城市管理服務(wù)熱線的具體工作；5.負(fù)責(zé)對(duì)數(shù)字化城市管理各責(zé)任部門處置城市管理問(wèn)題的情況進(jìn)行監(jiān)督、評(píng)價(jià)，為考核提供依據(jù)；6.承辦行政主管部門交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

??? 重慶市江津區(qū)數(shù)字化城市管理中心為重慶市江津區(qū)城市管理局管理下屬全額撥款事業(yè)單位。核定事業(yè)編制16名，實(shí)有在職職工15人。根據(jù)上述職責(zé)任務(wù)，重慶市江津區(qū)數(shù)字化城市管理中心設(shè)置兩科一室，分別是辦公室、技術(shù)保障科、監(jiān)督指揮科。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1.?????收入支出總體情況。2024年度收入總計(jì)555.98萬(wàn)元，支出總計(jì)555.98萬(wàn)元。收支較上年減少160.16萬(wàn)元，下降22.4%，主要原因?yàn)?/span>貫徹過(guò)緊日子、苦日子思想，落實(shí)區(qū)級(jí)增收節(jié)支措施，一般公共預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出撥款減少。

2.?????收入情況。2024年度本年收入合計(jì)555.98萬(wàn)元，較上年減少153.49萬(wàn)元，下降21.63%，為貫徹過(guò)緊日子、苦日子思想，落實(shí)區(qū)級(jí)增收節(jié)支措施，一般公共預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出撥款減少。其中：財(cái)政撥款收入555.98萬(wàn)元，占比100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元。

3.?????支出情況。2024年度本年支出合計(jì)555.98萬(wàn)元，較上年減少160.16萬(wàn)元，下降22.4%，主要原因?yàn)?/span>貫徹過(guò)緊日子、苦日子思想，落實(shí)區(qū)級(jí)增收節(jié)支措施，一般公共預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出撥款減少。其中：基本支出324.24萬(wàn)元，占比58.32%；項(xiàng)目支出231.74萬(wàn)元，占比41.68%。

4.?????結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，與2023年度一致。

（二）財(cái)政撥款收支總體情況

2024年度財(cái)政撥款收入總計(jì)555.98萬(wàn)元，支出總計(jì)555.98萬(wàn)元。收支較上年減少153.49萬(wàn)元，下降21.63%，主要原因?yàn)闉?/span>貫徹過(guò)緊日子、苦日子思想，落實(shí)區(qū)級(jí)增收節(jié)支措施，一般公共預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出撥款減少。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況

1.?????收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入555.98萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少153.49萬(wàn)元，下降21.63%，主要原因?yàn)?/span>貫徹過(guò)緊日子、苦日子思想，落實(shí)區(qū)級(jí)增收節(jié)支措施，一般公共預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出撥款減少。較年初預(yù)算數(shù)減少4.98萬(wàn)元，下降0.9%，主要原因是為貫徹過(guò)緊日子、苦日子思想，落實(shí)區(qū)級(jí)增收節(jié)支措施，項(xiàng)目支出撥款減少。

2.?????支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出555.98萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少153.5萬(wàn)元，下降21.6%，主要原因是為因貫徹過(guò)緊日子苦日子思想，落實(shí)區(qū)級(jí)增收節(jié)支措施，一般公共預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出撥款減少。較年初預(yù)算數(shù)減少4.98萬(wàn)元，下降0.9%，主要原因是因貫徹過(guò)緊日子苦日子思想，落實(shí)區(qū)級(jí)增收節(jié)支措施，一般公共預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出撥款減少。

3.?????結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

4.?????比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出0.18萬(wàn)元，占比0.03%。較年初預(yù)算數(shù)減少1.48萬(wàn)元，下降89.2%，主要原因是貫徹落實(shí)區(qū)委區(qū)政府黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子苦日子要求，壓減培訓(xùn)費(fèi)支出。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出39.92萬(wàn)元，占比7.18%。較年初預(yù)算數(shù)增加13.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)50%，主要原因是調(diào)整養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金繳款基數(shù)。

（3）衛(wèi)生健康支出15.86萬(wàn)元。占比2.85%。較年初預(yù)算數(shù)增加0.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.3%，主要原因是根據(jù)相關(guān)規(guī)定調(diào)整醫(yī)保繳費(fèi)基數(shù)。

（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出486.71萬(wàn)元，占比87.55%。較年初預(yù)算數(shù)減少16.84萬(wàn)元，下降3.3%，主要原因是主要原因是因貫徹過(guò)緊日子苦日子思想，落實(shí)區(qū)級(jí)增收節(jié)支措施，一般公共預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出撥款減少。

（5）住房保障支出13.31萬(wàn)元，占比2.39%。與年初預(yù)算數(shù)一致。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出324.24萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)274.88萬(wàn)元，主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等，較上年決算數(shù)增加12.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.8%，主要原因是主要是因人員晉職晉級(jí)及政策性工資調(diào)標(biāo)導(dǎo)致基本支出人員經(jīng)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)49.36萬(wàn)元，主要用于辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、維修費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等，較上年決算數(shù)增加0.19萬(wàn)元，增加0.4%，主要原因是貫徹落實(shí)區(qū)委區(qū)政府黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子苦日子要求，壓減一般性公用經(jīng)費(fèi)支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況

本單位2024年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本單位2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)2.52萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.98萬(wàn)元，下降28%，主要原因是貫徹落實(shí)區(qū)委區(qū)政府黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子苦日子要求，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加1.83萬(wàn)元，增加265.2%，主要原因是因車輛老舊，加上本年度創(chuàng)文迎檢等工作公務(wù)用車使用頻次增加，公務(wù)用車燃油費(fèi)和維修費(fèi)等成本增加，導(dǎo)致“三公”經(jīng)費(fèi)較上年增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

無(wú)公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.52萬(wàn)元，主要用于公務(wù)車維修、過(guò)路費(fèi)、停車費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.48萬(wàn)元，較上年支出數(shù)增加1.83萬(wàn)元，增加265.2%，主要原因是因車輛老舊，加上本年度創(chuàng)文迎檢等工作公務(wù)用車使用頻次增加，公務(wù)用車燃油費(fèi)和維修費(fèi)等成本增加，導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增加。

公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.50萬(wàn)元，下降100.0%，主要原因是貫徹落實(shí)區(qū)委區(qū)政府黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子苦日子要求，減少公務(wù)接待。較上年支出數(shù)無(wú)增減。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2024年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。人均接待費(fèi)0元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)2.52萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況

2024年度會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元，與2023年度一致。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.18萬(wàn)元，與2023年度相比，減少1.46萬(wàn)元，下降89%，主要原因是貫徹落實(shí)區(qū)委區(qū)政府黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子苦日子要求，壓減培訓(xùn)費(fèi)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要負(fù)責(zé)人用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部服務(wù)用車0輛，其他用車0輛。

（四）政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2024年度本部門政府采購(gòu)支出總額1.13萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.13萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1.13萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.13萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。主要用于采購(gòu)?fù)队皟x、打印機(jī)等。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我所對(duì)3個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)3項(xiàng)，涉及資金231.75萬(wàn)元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1. 績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

（1）公開(kāi)范圍。我單位無(wú)重點(diǎn)專項(xiàng)項(xiàng)目，選擇一個(gè)一般性項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表進(jìn)行公開(kāi)。

（2）公開(kāi)內(nèi)容。詳見(jiàn)表格。

2024年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

2.?????績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

本單位無(wú)此事項(xiàng)。

3.?????關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明

已完成年度績(jī)效自評(píng)目標(biāo)。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

本單位無(wú)此事項(xiàng)。

六、專業(yè)名詞解釋

部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，不得遺漏。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：黃典 聯(lián)系電話：023-47529909