附件3：
重慶市江津區(qū)公安局（本級）
2024年度單位決算公開說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
（1）貫徹執(zhí)行有關(guān)公安工作的法律、法規(guī)和方針政策。擬訂全區(qū)公安工作規(guī)劃并組織實施。
（2）預防、制止和偵查違法犯罪活動。
（3）維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為。
（4）維護交通安全和交通秩序，處理交通事故。
（5）組織、實施消防工作，實行消防監(jiān)督。
（6）管理槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險物品。
（7）對法律、法規(guī)規(guī)定的特種行業(yè)進行管理。
（8）警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員，守衛(wèi)重要的場所和設(shè)施。
（9）管理集會、游行、示威活動。
（10）管理戶政、國籍、居民身份證、入境出境事務和外國人在江津區(qū)境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務。
（11）對被判處管制、拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰，對被宣告緩刑、假釋的罪犯實行監(jiān)督、考察。
（12）、監(jiān)督管理計算機信息系統(tǒng)的安全保護工作。
（13）指導和監(jiān)督國家機關(guān)、社會團體、企業(yè)事業(yè)組織和重點建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導治安保衛(wèi)委員會等群眾性組織的治安防范工作。
（14）指導林業(yè)公安業(yè)務工作，加強駐企業(yè)公安業(yè)務指導。
（15）承辦區(qū)政府和上級公安機關(guān)交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
重慶市江津區(qū)公安局（本級）為江津區(qū)公安局組成單位，有內(nèi)設(shè)機構(gòu)40個，監(jiān)管場所3個，派出所31個。
二、單位決算情況
（一）單位收支總體情況
- ? 收入支出總體情況。2024年度收入49183.46萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金1037.09萬元，總計50220.55萬元，較上年決算數(shù)增加2358.39萬元，同比增長4.93%，主要原因是、一般公共預算財政撥款收入增加3270.71萬元，其他收入減少1297.59萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余增加385.27萬元；支出總計49632.19萬元，較上年決算數(shù)增加2807.12萬元、同比增長5.99%，主要原因是公共安全支出增加2654.97萬元，社會保障和就業(yè)支出減少431.09萬元，衛(wèi)生健康支出增加329.18萬元，住房保障支出增加254.67萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金588.36萬元，較上年決算數(shù)減少448.73萬元、同比下降43.27%，主要原因是不再收取工作經(jīng)費。
- ? 收入情況。2024年度本年收入合計49183.46萬元，較上年增加1973.12萬元，增長4.18%，主要原因是公共安全支出增加1820.97萬元，社會保障和就業(yè)支出減少431.09萬元，衛(wèi)生健康支出增加329.18萬元，住房保障支出增加254.67萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入49183.46萬元，占比100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占比0%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余448.73萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1037.09萬元。
- ? 支出情況。2024年度本年支出合計49632.19萬元，較上年增加2807.12萬元，增長5.99%，主要原因是公共安全支出增加2654.97萬元，社會保障和就業(yè)支出減少431.09萬元，衛(wèi)生健康支出增加329.18萬元，住房保障支出增加254.67萬元。其中：基本支出31234.58萬元，占比62.93%；項目支出18397.61萬元，占比37.07%。
- ? 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余588.36萬元，與2023年度相比減少448.73萬元，主要原因是2024年不再收取工作經(jīng)費和原存量工作經(jīng)費的使用。
（二）財政撥款收支總體情況
2024年度財政撥款收入總計49183.46萬元，支出總計49183.46萬元。收支較上年增加3270.71元，增長7.12%，主要原因一是執(zhí)法辦案中心建設(shè)等基建項目進入付款高峰期，二是追加應指工程、視頻監(jiān)控和中心機房運行維護、雪亮工程鏈路傳輸費用等信息化項目經(jīng)費。
（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況
收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入49183.46萬元，較上年決算數(shù)增加3270.71萬元，增長7.12%，主要原因一是執(zhí)法辦案中心建設(shè)等基建項目進入付款高峰期，二是追加應指工程、視頻監(jiān)控和中心機房運行維護、雪亮工程鏈路傳輸費用等信息化項目經(jīng)費。較年初預算數(shù)增加4091.11萬元，增長9.07%，主要原因是一是執(zhí)法辦案中心建設(shè)等基建項目進入付款高峰期，二是追加應指工程、視頻監(jiān)控和中心機房運行維護、雪亮工程鏈路傳輸費用等信息化項目經(jīng)費，三是追加死亡撫恤金。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1037.09萬元。
- ? 支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出49183.46萬元，較上年決算數(shù)增加3270.71萬元，增長7.12%，主要原因一是執(zhí)法辦案中心建設(shè)等基建項目進入付款高峰期，二是追加應指工程、視頻監(jiān)控和中心機房運行維護、雪亮工程鏈路傳輸費用等信息化項目經(jīng)費。較年初預算數(shù)增加3270.71萬元，增長7.12%，主要原因一是執(zhí)法辦案中心建設(shè)等基建項目進入付款高峰期，二是追加應指工程、視頻監(jiān)控和中心機房運行維護、雪亮工程鏈路傳輸費用等信息化項目經(jīng)費。
- ? 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余588.36萬元，較上年決算數(shù)減少448.73萬元，同比下降43.27%，主要原因是2024年不再收取工作經(jīng)費和原存量工作經(jīng)費的使用。
- ? 比較情況。本單位2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）公共安全支出41176.75萬元，占比83.72%。較年初預算數(shù)增加4176.9萬元，增長11.29%，主要原因一是執(zhí)法辦案中心建設(shè)等基建項目進入付款高峰期，二是追加應指工程、視頻監(jiān)控和中心機房運行維護、雪亮工程鏈路傳輸費用等信息化項目經(jīng)費。
（2）教育支出145.92萬元，占比0.30%。較年初預算數(shù)持平。
（3）社會保障與就業(yè)支出4364.88萬元，占8.87%，較年初預算數(shù)增加164.9萬元，增長3.93%，主要原因是追加死亡人員撫恤金。
（4）衛(wèi)生健康支出1812.95萬元，占3.69%，較年初預算數(shù)減少1.21萬元，下降0.07%，主要原因是醫(yī)療補助費用減少。
（5）住房保障支出1682.96萬元，占3.42%，較年初預算數(shù)減少249.47萬元，下降12.91%，主要原因是規(guī)范津補貼清理，抵扣以前年度多繳納公積金249.47萬元。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出49183.46萬元。其中：人員經(jīng)費26979.75萬元，主要用于人員工資、社保、撫恤金、離退休人員補助等支出；較上年決算數(shù)增加1176.32萬元，增長4.56%，主要原因是工資調(diào)標和社保費用上漲。公用經(jīng)費4254.83萬元，主要用于辦公費、水電費、郵電費、物管費、差旅費、維修費、租賃費、培訓費、工會經(jīng)費、其他交通費用、福利費和民警食堂伙食費等其他公用支出；較上年決算數(shù)減少374.83萬元，減少8.10%，主要原因是厲行節(jié)約，減少不必要開支。
（五）政府性基金預算收支決算情況
本單位2024年度無政府性基金收入支出。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況
2024年度“三公”經(jīng)費支出共計874.35萬元，較年初預算數(shù)減少356.57萬元，下降28.97%，主要原因一是僅購置部分急需更換公務用車，購置費用減少303.16萬元；二是加強公務用車管理，減少公務用車運行維護費44.61萬元。較上年支出數(shù)增加154.54萬元，增長21.47%，主要原因一是2024年購車117.76萬元，2023年未購置公務用車；二是車輛老化和全天巡邏勤務增加，公務用車運行維護費較上年增加40.39萬元。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
本單位2024年度未發(fā)生因公出國支出，與年初預算數(shù)相同，較上年支出數(shù)減少0萬元，主要原因是無因公出國。
公務車購置費用117.76萬元，主要用于購置公務用車10輛。費用支出較年初預算數(shù)減少303.16萬元，較上年支出數(shù)增加113.68萬元，增長2785.68%，主要原因是2023年未購置公務用車僅支出上年購車購置稅4.08萬元，2024年購車117.76萬元。
公務車運行維護費755.39萬元，主要用于我局216輛警務車輛運行和維修維護支出。費用支出較年初預算數(shù)減少44.61萬元，較上年支出數(shù)增加40.39萬元，增長5.65%，主要原因一是車輛老化，耗油與維修成本增加；二是全天候巡邏勤務增加。
公務接待費1.2萬元，主要用于公務招待支出。費用支出較年初預算數(shù)減少8.8萬元，較上年支出數(shù)增加0.47萬元，增長64.38%，主要原因是2024年招待批次與人次均有增加。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置10輛，公務車保有量為216輛；國內(nèi)公務接待14批次78人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。人均接待費153.85元，車均購置費11.78萬元，車均維護費3.50萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況
2024年度會議費支出1.00萬元，與2023年度相比，增加0.07萬元，增長7.53%，主要原因是2024年召開的會議有所增加。
本年度培訓費支出145.92萬元，與2023年度相比，減少6.72萬元，下降4.40%，主要原因是2024年重慶市公安局對警銜晉升進行了改革，部分應參加培訓人員因體能測試不合格未參加培訓。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況
2024年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出4254.83萬元，較上年減少374.83萬元，下降8.10%，主要原因是厲行節(jié)約，減少辦公費、維修費、租賃費等支出。比年初預算數(shù)減少290.61萬元，下降6.39%，主要原因一是彌補公積金、工傷保險等人員經(jīng)費236萬元；二是公務交通補貼等費用35萬元退回財政。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物管費、差旅費、維護費、租賃費、培訓費、專用材料費、工會費、福利費、公務車運行維護費、公務交通補貼、通訊費補貼等。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛216輛。其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛，主要負責人用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車160輛，特種專業(yè)技術(shù)用車56輛，離退休干部服務用車0輛，其他用車0輛。其他用車主要是用于0。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）2臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2024年度本單位政府采購支出總額4839.94萬元，其中：政府采購貨物支出1728.45萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出3111.49萬元。授予中小企業(yè)合同金額1339.83萬元，占政府采購支出總額的27.68%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1083.65萬元，占政府采購支出總額的22.39%。主要用于采購應指工程運維服務、雪亮工程前端設(shè)備運維服務、指揮中心辦公大樓智能化信息系統(tǒng)運行維護服務、采購執(zhí)法辦案中心智能化設(shè)備、城市交通體檢平臺服務、巡邏裝備等。
五、預算績效管理情況
（一）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，我局對單位59個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評59項，涉及資金17973.88萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元。
（二）績效自評結(jié)果
1. 績效目標自評表
（1）公開范圍。
（2）公開內(nèi)容。詳見表格。
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- ? 績效自評報告或案例
本單位無此事項。
- ? 關(guān)于績效自評結(jié)果的說明
本單位已完成年度績效目標。
（三）重點績效評價結(jié)果
本單位無此事項。
六、專業(yè)名詞解釋
單位應根據(jù)實際情況對專業(yè)名詞進行解釋，不得遺漏。示例：
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（四）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十一）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十三）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十四）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：余治學?? 聯(lián)系電話：023-47776098
