重慶市江津區林業局（本級） 2024年度決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

1.組織編制林業、草原和濕地生態保護修復規劃和年度計劃并組織實施。組織開展石漠化調查，擬訂石漠化防治、石漠化土地封禁保護區建設規劃并組織實施。綜合管理生態保護修復工程，組織指導公益林和商品林的培育，組織指導植樹造林、封山育林、退耕還林還草等林業生態建設工作；承擔林業、草原應對氣候變化的有關工作；承擔古樹名木保護相關工作。

2.負責落實綜合防災減災規劃相關要求，組織編制森林和草原火災防治規劃并監督實施；指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作；組織開展宣傳教育、監測預警、督促檢查等森林火災預防工作；協調、配合區應急管理局做好森林火災應急救援相關工作；擬訂本部門安全工作計劃，落實安全規章制度和安全生產責任制，統籌協調應急、安全生產監督管理工作；承擔行業安全生產監督管理和行政執法等有關工作。

3.組織開展林業、草原、濕地、石漠化和陸生野生動植物資源動態監測與評價；擬訂林業、草原、濕地資源和各類自然保護地的保護利用規劃并組織實施；組織指導陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發展、疫源疫病監測，監督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養繁殖或培植、經營利用；負責監督管理全區各級自然保護區，提出新建、調整各類自然保護區的建議并按程序報批；組織實施各類自然保護區生態修復工作。組織開展自然遺產的申報；負責自然保護區、風景名勝區、自然遺產、森林公園、地質公園等自然保護地管理工作；負責全區自然保護地的自然資源資產管理和國土空間用途管制；指導自然保護地管理機構工作；負責組織公益林劃定、申報和保護管理工作；擬定森林經營規劃和方案。組織開展相關普法宣傳教育和法律咨詢服務，負責行政規范性文件合法性審查工作；承擔執法監督、行政訴訟和行政復議的有關工作；負責本部門行政審批事項的項目管理工作；負責部門行政審批事項的受理、核查、審批工作；負責本部門行政審批制度改革相關工作；負責區行政服務中心窗口工作。承擔長江上游珍稀特有魚類國家級自然保護區重慶市江津管理處日常工作。

4.積極推進集體林權制度、國有林場和濕地等重要改革工作，積極探索創新林業、草原和濕地發展新模式、新路徑，推進國有林場基本建設和發展。擬訂林業、草原和濕地發展規劃并組織實施；指導農村林地林木承包經營、流轉管理工作；指導國有林場基本建設和發展；組織開展林業科研、成果推廣、技術培訓、科技合作與交流等工作；負責林業產業建設、林業招商引資、林產品質量監督工作；組織林木種子、草種種質資源普查，組織建立種質資源庫；監督管理林木（草）種子種苗生產經營行為和林木（草）種子種苗質量；監督管理林業和草原轉基因生物安全、植物新品種保護；協調指導行業協會及中介組織工作；負責生態扶貧相關工作。

（二）機構設置

重慶市江津區林業局（本級）內設8個職能科室：黨委辦、辦公室、資金管理科、生態修復科、資源管理科、產業發展科、森林火災預防與安全科、群眾工作科。

二、單位決算情況

（一）單位收支總體情況

1.收入支出總體情況。2024年度收入總計10155.63萬元，支出總計10155.63萬元。收支較上年減少3795.27萬元，下降27.2%，主要原因為退耕還林項目資金減少。

2.收入情況。2024年度本年收入合計10155.63萬元，較上年減少3795.27萬元，下降27.2%，主要原因為退耕還林項目資金減少。其中：財政撥款收入10155.63萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。

3.支出情況。2024年度本年支出合計10155.63萬元，較上年減少3795.27萬元，下降27.2%，主要原因為退耕還林項目資金減少。其中：基本支出624.28萬元，占比6.15%；項目支出9531.35萬元，占比93.85%。

4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0萬元，與2023年度相比無增減。

（二）財政撥款收支總體情況

2024年度財政撥款收入總計10155.63萬元，支出總計10155.63萬元。收支較上年減少3795.27萬元，下降27.2%，主要原因為退耕還林項目資金減少。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入10155.63萬元，較上年決算數減少3795.27萬元，下降27.2%，主要原因為退耕還林項目資金減少。較年初預算數減少3662.51萬元，下降26.51%，主要原因是退耕還林項目資金減少。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。

2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出10155.63萬元，較上年決算數減少3795.27萬元，下降27.2%，主要原因是退耕還林項目資金減少。較年初預算數減少3662.51萬元，下降26.51%，主要原因是退耕還林項目資金減少。

3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，與2023年度相比無增減。

4.比較情況。本單位2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出0.89萬元，占0.01%，較年初預算數減少1.39萬元，下降60.96%，主要原因是職工培訓減少。

（2）社會保障與就業支出184.28萬元，占1.81%，較年初預算數增加32.10萬元，增長21.09%，主要原因是退休職工死亡，撫恤金增加。

（3）衛生健康支出36.48萬元，占0.36%，較年初預算數減少0.21萬元，下降0.57%，主要原因是醫療補助費用減少。

（4）節能環保支出148.02萬元，占1.46%，較年初預算數減少1215.39萬元，下降89.14%，主要原因是自然保護地管理和森林管護項目支出減少。

（5）農林水支出8897.95萬元，占87.62%，較年初預算數減少2463.27萬元，下降21.68%，主要原因是退耕還林項目支出減少。

（6）住房保障支出31.35萬元，占0.31%，較年初預算數無增減。

（7）災害防治及應急管理支出856.66萬元，占8.44%，較年初預算數減少14.34萬元，下降1.65%，主要原因是項目需撫育管理驗收合格后支付尾款。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出624.28萬元。其中：人員經費543.15萬元，主要用于工資福利和對個人和家庭的補助支出，較上年決算數減少27.32萬元，下降4.79%，主要原因是人員變動，工資福利支出減少。公用經費81.13萬元，主要用于辦公費、電費、郵電費、勞務費、公務用車運行維護費、差旅費等，較上年決算數減少22.66萬元，減少21.83%，主要原因是加強單位運行管理，非必要性支出減少。

（五）政府性基金預算收支決算情況

本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況

（一）“三公”經費支出總體情況

2024年度“三公”經費支出共計24.59萬元，較年初預算數增加14.59萬元，增長145.9%，主要原因是購置公務用車一輛。較上年支出數增加11.15萬元，增長82.96%，主要原因是購置公務用車一輛。

（二）“三公”經費分項支出情況

因公出國（境）費用0萬元。費用支出較年初預算數持平，較上年支出數持平。

公務車購置費用14.59萬元，主要用于應急保障車購置。費用支出較年初預算數增加14.59萬元，較上年支出數增加14.59萬元，增長100%，主要原因是2024年購置公務車1輛。

公務車運行維護費9萬元，主要用于公務用車燃料費、維修費、保險費、過橋過路費等。費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數減少3.46萬元，下降27.77%，主要原因是嚴格公車使用審批，費用降低。

公務接待費1萬元，主要用于各類公務接待支出。費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數增加0.02萬元，增長2.04%，主要原因是集體林權制度改革試點工作等，考察學習接待增加。

（三）“三公”經費實物量情況

2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置1輛，公務車保有量為3輛；國內公務接待15批次112人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。人均接待費89.29元，車均購置費14.59萬元，車均維護費3萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況

2024年度會議費支出0.73萬元，與2023年度相比，增加0.2萬元，增長37.74%，主要原因是在本區召開全市集體林權改革試點工作會，費用增加。本年度培訓費支出1.09萬元，與2023年度相比，減少1.33萬元，下降54.96%，主要原因是非必要性外出培訓減少。

（二）機關運行經費情況

2024年度本單位機關運行經費支出81.13萬元，較上年減少22.67萬元，下降21.84%，主要原因是加強機關運行管理，倡導節能減排，降低運行成本。機關運行經費主要用于辦公費、郵電費、差旅費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費等。

（三）國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本單位共有車輛3輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要負責人用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車3輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部服務用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2024年度本單位政府采購支出總額2027.22萬元，其中：政府采購貨物支出335.47萬元、政府采購工程支出959.7萬元、政府采購服務支出732.06萬元。授予中小企業合同金額1887.37萬元，占政府采購支出總額的93.1%，其中：授予小微企業合同金額1693.57萬元，占政府采購支出總額的83.54%。主要用于采購有害生物監測和林業管理建設等。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位對44個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評44項，涉及資金9531.35萬元。

（二）績效自評結果

1.績效目標自評表

公開內容。詳見表格。

2024年度項目績效自評表

2.績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3.關于績效自評結果的說明

本單位2024年度績效目標已完成。

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（六）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：唐小波????聯系電話：023-47528265