重慶市江津區生態環境局 2023年度部門決算公開說明

重慶市江津區生態環境局

2023年度部門決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

1.貫徹執行環境保護法律、法規、規章、標準和方針政策。⒉擬訂并組織實施環境保護規劃。⒊負責生態環境問題的統籌協調和監督管理。⒋負責生態環境準入的監督管理。⒌負責監督管理減排目標的落實。⒍指導協調和監督生態保護修復工作。⒎負責核安全和輻射安全的監督管理。8.負責環境質量監測，統一發布環境狀況公報、環境綜合性報告和重大環境信息。9.提出環境保護領域固定資產投資規模和方向、財政性資金安排的意見，并會同有關部門做好組織實施和監督工作；組織開展環境科學研究和新工藝、新技術工程示范；參與指導推動發展循環經濟和環保產業有關工作；參與應對氣候變化工作。10.組織擬訂和實施環境保護督查制度，組織實施環境保護目標責任制，監督檢查環境保護目標任務完成情況，負責組織實施城市環境綜合整治定量考核制度；組織開展環境保護示范創建。11.組織開展生態文明建設和環境友好社會建設宣傳教育工作；組織、指導和協調環境保護宣傳教育工作；推動社會公眾和社會組織參與環境保護。12.負責生態環境監督執法；13.承辦區政府交辦的其他事項。14.承擔重慶市江津區轄區范圍內的環境質量監測、污染源監督監測、排污申報監測、仲裁監測、委托監測、應急監測。

（二）單位構成

江津區生態環境局是區政府的組成部門，下屬事業單位2個：重慶市江津區生態環境保護綜合行政執法支隊、重慶市江津區生態環境監測站，內設機構7個：辦公室（區環督辦）、自然生態保護科（法制科）、行政審批科、水生態環境科、大氣環境科、土壤生態環境科、群眾工作科。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

收入支出總體情況。2023年度收入總計7564.47萬元，支出總計7564.47萬元。收支較上年決算數增加552.81萬元，增長7.88%，主要原因是增加了財政統籌返還存量資金項目支出。

1.收入情況。2023年度本年收入合計5644.38萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入5644.38萬元，較上年決算數減少833.05萬元，下降12.86%，主要原因為2023年項目資金壓減。其中：財政撥款收入5592.30萬元，占99.08%；其他收入52.08萬元，占0.92%。此外，年初結轉和結余1920.09萬元。

2.支出情況。2023年度本年支出合計7352.56萬元，其中：基本支出2709.40萬元，占36.85%；項目支出4643.16萬元，占63.15%。較上年決算數增加600.99萬元，增長8.90%，主要原因增加了財政統籌返還存量資金項目支出。

1. 結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余211.91萬元，較上年決算數減少48.18萬元，下降18.52%，主要原因是跨年度安排的項目資金減少。

（二）財政撥款收支總體情況

2023年度財政撥款收、支總計7252.30萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加509.69萬元，增長7.56%。主要原因為增加了財政統籌返還存量資金項目支出。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入5592.3萬元，較上年決算數減少703.41萬元，下降11.17%，主要原因為項目經費減少。較年初預算數減少6543.03萬元，下降53.92%。主要原因是中途項目調整。此外，年初財政撥款結轉和結余1660.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出7252.3萬元，較上年決算數增加509.69萬元，增長7.56%。主要原因是增加了財政返還存量資金項目支出。較年初預算數減少4883.03萬元，下降40.24%，主要原因是項目支出減少。

3.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出14.05萬元，占比0.19%。較年初預算數無增減。

（2）社會保障與就業支出337.16萬元，占4.65%，較年初預算數減少7.61萬元，下降2.21%，主要原因是年中退休人員和新進人員品疊后的社保基數減少，導致支出減少。

（3）衛生健康支出231.83萬元，占3.20%，較年初預算數增加98.29萬元，增長73.60%，主要原因是2023年增加了突發公共衛生事件應急處理經費支出。

（4）節能環保支出6545.96萬元，占90.26%，較年初預算數減少4944.97萬元，下降43.03%，主要原因是項目支出減少。

（5）住房保障支出123.29萬元，占1.70%，較年初預算數減少28.75萬元，下降18.91%，主要原因是年中退休人員和新進人員品疊后的基數減少，導致支出減少。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出2709.4萬元。其中：人員經費2290.35萬元，較上年決算數增加42.12萬元，增長1.87%，主要原因是社保基數調整、人員進檔進級調薪。人員經費用途主要包括人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、基本養老保險、職業年金、醫療保險、公務員醫療補助、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、救濟金及生活補助等。公用經費419.05萬元，較上年決算數增加186.23萬元，增長79.99%，主要原因是2022年度人員經費擠占了公用經費。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、公務車輛運行費、其他交通費用及其他商品和服務支出等。

（五）政府性基金預算收支決算情況

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況

（一）“三公”經費支出總體情況

2023年度“三公”經費支出共計32.91萬元，較年初預算數減少減少16.09萬元，下降32.84%，主要原因是強化了公務用車管理，有效地控制了公務用車運行維護費。較上年支出數減少82.17萬元，減少71.4%，主要原因是2022年購置了一臺應急指揮車。

（二）“三公”經費分項支出情況

公務車運行維護費29.34萬元，主要用于機要文件交換、區內因公出行、相關業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少11.66萬元，較上年支出數減少1.47萬元，下降4.77%，主要原因是強化了公務用車管理，有效地控制了公務用車運行維護費。

公務接待費3.57萬元，主要用于接待區內相關企業、單位、周邊區縣到我單位學習調研，接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少4.43萬元，較上年支出數增加0.94萬元，增長35.74%，主要原因是2023年因環保工作上級檢查、工作交流多而增加。。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本部門公務車保有量為8輛；國內公務接待40批次377人。人均接待費94.79元，車均維護費3.67萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況

2023年度本部門機關運行經費支出234.79萬元，較上年增加69.84萬元，增長42.34%，主要原因是2022年人員經費擠占了部分運行經費。比年初預算數相比無變化。機關運行經費主要用于開支辦公費、咨詢費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品服務支出等。

本年度會議費支出0.22萬元，較上年增加0.16萬元，增長266.67%，主要原因是2023年因工作需要增加了會議費。

（1）本年度培訓費支出28.55萬元，較上年增加15.19萬元，增長113.70%，主要原因是2023年黨員培訓費增加。

（二）國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛8輛。其中：機要通信用車2輛，應急保障用車2輛，特種專業技術用車4輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）2臺（套）。

（三）政府采購支出說明

2023年度本部門政府采購支出總額3862.84萬元，其中：政府采購貨物支出108.98萬元、政府采購工程支出1825.37萬元、政府采購服務支出1928.49萬元。授予中小企業合同金額3836.59萬元，占政府采購支出總額的99.32%，其中：授予小微企業合同金額135.23萬元，占政府采購支出總額的3.50%。主要用于采購采購辦公設備采購、規劃服務、評估服務、調研服務、生態修復工程等。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我局對部門整體和75個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評58項，涉及資金4638.16萬元。

（二）績效自評結果

1. 績效目標自評表

（1）公開范圍。

2023年，我局認真開展了項目自評，按時保質完成了績效自評工作，做到了應評盡評，自評結果準確、客觀、真實、有效。現就部門整體績效和1個一般性項目二級項目績效自評表進行公開。

（2）公開內容。詳見表格。

2023年度部門整體績效自評表

2023年度項目績效自評表

2. 績效自評報告或案例

我部門無此事項。

3. 關于績效自評結果的說明

我部門項目全部完成績效目標。

（三）重點績效評價結果

區財政局委托第三方對部門整體、政策或項目開展重點績效評價的，主管部門需隨決算公開重點績效評價案例，具體內容應與區財政局反饋部門的評價結果一致，可以附件形式附后。區財政局適時對重點評價結果再進行集中公開。（若無此事項也需保留此標題并注明：本單位無此事項。）

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（六）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：萬炳蘭?? 聯系電話：023-47569580