重慶市江津區(qū)商務(wù)委員會(huì)2019年度區(qū)級(jí)部門決算公開說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

根據(jù)《區(qū)委區(qū)政府關(guān)于印發(fā)重慶市江津區(qū)商務(wù)委員會(huì)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（江津委辦發(fā)〔2019〕57號(hào)）文件規(guī)定，我委是區(qū)政府工作部門，為正處級(jí)。

（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)商務(wù)工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，研究分析商務(wù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，提出促進(jìn)全區(qū)商貿(mào)流通、對(duì)外開放、口岸物流、電子商務(wù)等發(fā)展戰(zhàn)略和政策建議；擬訂產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和專業(yè)規(guī)劃并組織實(shí)施。

（2）牽頭推進(jìn)內(nèi)陸開放高地建設(shè)，組織開展積極融入“一帶一路”、內(nèi)陸開放高地建設(shè)等重大問題的政策研究，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)內(nèi)陸開放高地建設(shè)的工作方案和措施；擬訂開放型經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策措施并組織實(shí)施。

（3）推動(dòng)口岸建設(shè)；負(fù)責(zé)全區(qū)商務(wù)物流行業(yè)管理，擬訂商務(wù)現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和計(jì)劃，協(xié)調(diào)解決商務(wù)現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展重大問題；整合各類通道資源，推動(dòng)建立多式聯(lián)運(yùn)物流體系。

（4）指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)貿(mào)易促進(jìn)體系的建立；推動(dòng)總部貿(mào)易、轉(zhuǎn)口貿(mào)易、加工貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易發(fā)展；推動(dòng)企業(yè)開拓多元化國(guó)際市場(chǎng)；推進(jìn)出口基地建設(shè)；會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗商品進(jìn)出口，組織指導(dǎo)對(duì)外貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng)。

（5）負(fù)責(zé)外商投資企業(yè)的監(jiān)督管理，辦理外商投訴工作。擬訂對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作規(guī)劃，協(xié)調(diào)區(qū)域內(nèi)外的商務(wù)合作交流，牽頭開展商務(wù)和物流領(lǐng)域招商引資；組織和協(xié)調(diào)對(duì)外援助項(xiàng)目的實(shí)施。協(xié)同推進(jìn)中新（重慶）戰(zhàn)略性互聯(lián)互通示范項(xiàng)目。

（6）負(fù)責(zé)促進(jìn)商貿(mào)流通業(yè)發(fā)展、建設(shè)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的商貿(mào)網(wǎng)絡(luò)體系。推動(dòng)商圈建設(shè)、專業(yè)市場(chǎng)建設(shè)和社區(qū)商業(yè)建設(shè)，促進(jìn)現(xiàn)代流通方式的發(fā)展，推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)零售業(yè)工作，推動(dòng)商貿(mào)領(lǐng)域品牌建設(shè)。

（7）承擔(dān)組織實(shí)施商品流通管理和重要商品調(diào)控的責(zé)任，配合整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。承擔(dān)批發(fā)零售、餐飲住宿和生活服務(wù)業(yè)的行業(yè)管理，負(fù)責(zé)重要商品的市場(chǎng)監(jiān)測(cè)工作，組織協(xié)調(diào)食用油、肉類、蔬菜等重要生活必需品的市場(chǎng)供應(yīng)和市場(chǎng)調(diào)節(jié)。指導(dǎo)監(jiān)督各類促銷活動(dòng)，承擔(dān)會(huì)展行業(yè)管理工作。

（8）承擔(dān)商品流通業(yè)監(jiān)督管理責(zé)任。按有關(guān)法律規(guī)定對(duì)成品油、“三車”（二手車流通、品牌車銷售、報(bào)廢汽車回收拆解）管理、再生資源回收等行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)按有關(guān)規(guī)定對(duì)酒類等重要商品經(jīng)營(yíng)的管理。

（9）負(fù)責(zé)擬訂電子商務(wù)發(fā)展政策措施并組織實(shí)施；統(tǒng)籌完善電子商務(wù)支撐體系建設(shè)；實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+流通”行動(dòng)計(jì)劃，推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。推進(jìn)電子商務(wù)領(lǐng)域合作與交流，促進(jìn)商務(wù)產(chǎn)業(yè)與其他產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展；推進(jìn)總部經(jīng)濟(jì)、平臺(tái)經(jīng)濟(jì)、共享經(jīng)濟(jì)等新興業(yè)態(tài)發(fā)展。

（10）負(fù)責(zé)推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信息化建設(shè)，推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)在商務(wù)領(lǐng)域的推廣應(yīng)用。

（11）承擔(dān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策規(guī)定的應(yīng)急、安全、穩(wěn)定、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等相關(guān)工作職責(zé)。

（12）完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

截至2019年12月，委機(jī)關(guān)行政編制21個(gè)，事業(yè)編制25人。實(shí)有行政人員21名，事業(yè)人員23人。機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)“7科一辦”即辦公室 、規(guī)劃發(fā)展科、市場(chǎng)體系建設(shè)科、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)科、外貿(mào)科、外資外經(jīng)科、口岸物流科、綜合管理科；特設(shè)科室2個(gè)（黨建辦和群眾工作科）；直屬事業(yè)單位1個(gè)重慶市江津區(qū)商務(wù)促進(jìn)服務(wù)中心（事業(yè)單位）。

二、部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

?1.總體情況。2019年度收入總計(jì)6,876.53萬(wàn)元，支出總計(jì)6,876.53萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少10,142.16萬(wàn)元、下降59.59%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)糧油類職能職責(zé)到區(qū)發(fā)改委相應(yīng)的專項(xiàng)資金劃轉(zhuǎn)到了區(qū)發(fā)改委；因政策原因減少了加工貿(mào)易梯度轉(zhuǎn)移專項(xiàng)資金；因機(jī)構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)了部分職能職責(zé)到區(qū)經(jīng)信委，減少相應(yīng)的專項(xiàng)資金及人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)。

? 2.收入情況。2019年度收入合計(jì)5,528.46萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少8,762.33萬(wàn)元，下降61.31%，主要原因是劃轉(zhuǎn)糧油類職能職責(zé)到區(qū)發(fā)改委相應(yīng)的專項(xiàng)資金劃轉(zhuǎn)到了區(qū)發(fā)改委；因政策原因減少了加工貿(mào)易梯度轉(zhuǎn)移專項(xiàng)資金；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,348.07萬(wàn)元。

? 3.支出情況。2019年度支出合計(jì)5,220.32萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少9,602.05萬(wàn)元，下降64.78%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)糧油類職能職責(zé)到區(qū)發(fā)改委相應(yīng)的專項(xiàng)資金劃轉(zhuǎn)到了區(qū)發(fā)改委；因政策原因減少了加工貿(mào)易梯度轉(zhuǎn)移專項(xiàng)資金；因機(jī)構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)了部分職能職責(zé)到區(qū)經(jīng)信委，減少相應(yīng)的專項(xiàng)資金及人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)。其中：基本支出1,185.33萬(wàn)元，占22.71%；項(xiàng)目支出4,034.99萬(wàn)元，占77.29%；

?4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,656.20萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少540.12萬(wàn)元，下降24.59%，主要原因是加大專項(xiàng)資金的撥付進(jìn)度。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)6,876.53萬(wàn)元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少10,142.16萬(wàn)元，下降59.59%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)糧油類職能職責(zé)到區(qū)發(fā)改委,相應(yīng)的專項(xiàng)資金劃轉(zhuǎn)到了區(qū)發(fā)改委；因政策原因減少了加工貿(mào)易梯度轉(zhuǎn)移專項(xiàng)資金；因機(jī)構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)了部分職能職責(zé)到區(qū)經(jīng)信委，減少相應(yīng)的專項(xiàng)資金及人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

? 1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5,528.46萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少8,762.33萬(wàn)元，下降61.31%。主要原因是劃轉(zhuǎn)糧油類職能職責(zé)到區(qū)發(fā)改委相應(yīng)的專項(xiàng)資金劃轉(zhuǎn)到了區(qū)發(fā)改委；因政策原因減少了加工貿(mào)易梯度轉(zhuǎn)移專項(xiàng)資金。較年初預(yù)算數(shù)增加2,214.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)66.80%。主要原因是年中追加了市級(jí)商務(wù)發(fā)展專項(xiàng)資金、外貿(mào)穩(wěn)增長(zhǎng)專項(xiàng)資金、中小企業(yè)開拓國(guó)際市場(chǎng)資金、中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金等資金；追加了區(qū)級(jí)菜市場(chǎng)創(chuàng)衛(wèi)專項(xiàng)資金、各種展會(huì)、商貿(mào)品牌建設(shè)激勵(lì)等資金。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,348.07萬(wàn)元。

? 2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,220.32萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少9,602.05萬(wàn)元，下降64.78%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)糧油類職能職責(zé)到區(qū)發(fā)改委相應(yīng)的專項(xiàng)資金劃轉(zhuǎn)到了區(qū)發(fā)改委；因政策原因減少了加工貿(mào)易梯度轉(zhuǎn)移專項(xiàng)資金；因機(jī)構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)了部分職能職責(zé)到區(qū)經(jīng)信委，減少相應(yīng)的專項(xiàng)資金及人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)。較年初預(yù)算數(shù)增加1,905.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)57.51%。主要原因是年中追加了市級(jí)商務(wù)發(fā)展專項(xiàng)資金、外貿(mào)穩(wěn)增長(zhǎng)專項(xiàng)資金、中小企業(yè)開拓國(guó)際市場(chǎng)資金、中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金等資金；追加了區(qū)級(jí)菜市場(chǎng)創(chuàng)衛(wèi)專項(xiàng)資金、各種展會(huì)、商貿(mào)品牌建設(shè)激勵(lì)等資金。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,348.07萬(wàn)元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,656.20萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少540.12萬(wàn)元，下降24.59%，主要原因是加快了市級(jí)專項(xiàng)資金撥付進(jìn)度。

? 4.比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出799.51萬(wàn)元，占15.32%，較年初預(yù)算數(shù)減少50.21萬(wàn)元，下降5.91%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)了部分職能職責(zé)到區(qū)經(jīng)信委，減少相應(yīng)的專項(xiàng)資金及人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)。

（2）教育支出4.60萬(wàn)元，占0.09%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.84萬(wàn)元，下降15.44%，主要原因是厲行節(jié)約，整合培訓(xùn)方式，減少支出。

（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出331.43萬(wàn)元，占6.35%，較年初預(yù)算數(shù)增加89.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.04%，主要原因是代管人員調(diào)標(biāo)，退休干部健康休養(yǎng)費(fèi)調(diào)標(biāo)。

（4）衛(wèi)生健康支出170.93萬(wàn)元，占3.27%，較年初預(yù)算數(shù)增加88.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)106.41%，主要原因是增加菜市場(chǎng)創(chuàng)衛(wèi)專項(xiàng)資金支出。

（5）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出3,619.83萬(wàn)元，占69.34%，較年初預(yù)算數(shù)增加2,643.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)270.88%，主要原因是市級(jí)專項(xiàng)資金。

（6）住房保障支出39.03萬(wàn)元，占0.75%，較年初預(yù)算數(shù)減少4.50萬(wàn)元，下降10.34%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革根據(jù)職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)了相應(yīng)人員到區(qū)發(fā)改委、區(qū)經(jīng)信委。

（7）糧油物資儲(chǔ)備支出255.00萬(wàn)元，占4.88%，較年初預(yù)算數(shù)減少860.00萬(wàn)元，下降77.13%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，糧油類職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)到區(qū)發(fā)改委，相應(yīng)專項(xiàng)資金也劃轉(zhuǎn)。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

? 2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1,185.33萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,037.52萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少38.11萬(wàn)元，下降3.54%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革根據(jù)職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)了相應(yīng)人員到區(qū)發(fā)改委、區(qū)經(jīng)信委減少了相應(yīng)支出。人員經(jīng)費(fèi)用途主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)147.81萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少44.53萬(wàn)元，下降23.15%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革根據(jù)職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)了相應(yīng)人員到區(qū)發(fā)改委、區(qū)經(jīng)信委減少了相應(yīng)支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。

本部門2019年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)14.97萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少21.83萬(wàn)元，下降59.32%。主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降；因機(jī)構(gòu)改革減少了公務(wù)車1輛。較上年支出數(shù)減少9.77萬(wàn)元，下降39.49%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)了部3人到區(qū)經(jīng)信委、2人到區(qū)發(fā)改委，減少了公務(wù)車1輛，劃轉(zhuǎn)了年初預(yù)算區(qū)招商局共用我單位事業(yè)單位編制人員的公用經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2019年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用2.25萬(wàn)元，主要是用于根據(jù)區(qū)政府統(tǒng)一安排組團(tuán)，2019年到我區(qū)國(guó)際友好城市阿塞拜疆交流訪問。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少10.75萬(wàn)元，下降82.69%，主要原因是根據(jù)工作實(shí)際情況減少了因公出國(guó)。較上年支出數(shù)減少3.53萬(wàn)元，下降61.07%，主要原因是根據(jù)工作實(shí)際情況減少了因公出國(guó)。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.01萬(wàn)元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、招商引資、創(chuàng)衛(wèi)工作檢查、企業(yè)走訪調(diào)研檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.13%，主要原因較上年支出數(shù)減少8.03萬(wàn)元，下降50.06%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革減少了公務(wù)車1輛。

公務(wù)接待費(fèi)4.71萬(wàn)元，主要用于接待了廣西防城港、欽州友好城市來(lái)津考察，交運(yùn)集團(tuán)、長(zhǎng)融租賃公司、千信公司、金蝶公司、泰國(guó)又一順物流公司、香港中南集團(tuán)等33批次約410人次來(lái)津考察以及2019年加大了與廣西防城港友好城市的商務(wù)合作交流。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少11.09萬(wàn)元，下降70.19%，主要原因是厲行節(jié)約，強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。較上年支出數(shù)增加1.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)61.86%，主要原因是招商引資到津考察團(tuán)增多。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

? 2019年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，1人；公務(wù)車保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待37批次410人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待37批次410人；。2019年本部門人均接待費(fèi)114.93元，車均維護(hù)費(fèi)8.01萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。

2019年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出147.81萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)6.03萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.7萬(wàn)元，郵電費(fèi)7.95萬(wàn)元，差旅費(fèi)44.18萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)0.43萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)10.27萬(wàn)元，公務(wù)接待1.2萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)15.18萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.1萬(wàn)元，福利費(fèi)7.06萬(wàn)元，其他交通費(fèi)24.76萬(wàn)元，其他商品服務(wù)支出13.38萬(wàn)元，辦公設(shè)備購(gòu)置2.34萬(wàn)元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少44.53萬(wàn)元，下降23.15%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革根據(jù)職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)了相應(yīng)人員到區(qū)發(fā)改委、區(qū)經(jīng)信委減少了相應(yīng)公用經(jīng)費(fèi)支出。

此外，本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出167.18萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加36.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.31%，主要原因是召開與廣西防港一會(huì)一節(jié)交流活動(dòng)。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出70.44萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少10.35萬(wàn)元，下降12.81%，主要原因是厲行節(jié)約，整合相關(guān)培訓(xùn)。

2019年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)1個(gè)團(tuán)組，1人；公務(wù)車保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待33批次410人。2019年本部門人均接待費(fèi) 114.88元，車均維護(hù)費(fèi)8.01萬(wàn)元。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。至少應(yīng)包含以下信息：截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中：機(jī)要通信用車1輛。無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備，無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備。

（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。至少應(yīng)包含以下信息：2019年度本部門政府采購(gòu)支出總額17.98萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出9.18萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出8.8萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額17.98萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額12.98萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的72.19%。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我委對(duì)2019年度17個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)17項(xiàng)，涉及資金2432.85萬(wàn)元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

菜市場(chǎng)創(chuàng)衛(wèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為158.95萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為158.95萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是改造提升了7000平米的農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)面積，二是惠及商戶數(shù)量1500戶，三是惠及市民數(shù)量40萬(wàn)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因，一是菜市場(chǎng)硬件設(shè)施老舊，需要加大資金對(duì)老舊菜市場(chǎng)的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行改造。二是對(duì)菜市場(chǎng)要形成常態(tài)化的檢查、考核機(jī)制。下一步改進(jìn)措施，一是積極爭(zhēng)取資金逐步改善菜市場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施。二是加大對(duì)菜市場(chǎng)的軟環(huán)境管理，提升市民購(gòu)物環(huán)境。

績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表為必須公開內(nèi)容，績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表參考樣式如下：

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)： 指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó) 外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般 設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：陳容? 023-81220474

原公開網(wǎng)址http://m.360jkw.net/zwgk_180/fdzdgknr/ysjs/js/