重慶市江津區(qū)商務(wù)委員會(huì)（本級(jí)）2022年度區(qū)級(jí)部門決算公開說明

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一、單位基本情況

1.基本情況

根據(jù)《區(qū)委區(qū)政府關(guān)于印發(fā)重慶市江津區(qū)商務(wù)委員會(huì)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制制定的通知》（江津委辦發(fā)【2019】57號(hào)）文件規(guī)定，我委是區(qū)政府工作部門，為正處級(jí)。主要職能職責(zé)如下：

（一）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)商務(wù)工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，研究分析商務(wù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，提出促進(jìn)全區(qū)商貿(mào)流通、對(duì)外開放、口岸物流、電子商務(wù)等發(fā)展戰(zhàn)略和政策建議；擬訂產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和專業(yè)規(guī)劃并組織實(shí)施。

（二）牽頭推進(jìn)內(nèi)陸開放高地建設(shè)，組織開展積極融入“一帶一路”、內(nèi)陸開放高地建設(shè)等重大問題的政策研究，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)內(nèi)陸開放高地建設(shè)的工作方案和措施；擬訂開放型經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策措施并組織實(shí)施。

（三）推動(dòng)口岸建設(shè)；負(fù)責(zé)全區(qū)商務(wù)物流行業(yè)管理，擬訂商務(wù)現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和計(jì)劃，協(xié)調(diào)解決商務(wù)現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展重大問題；整合各類通道資源，推動(dòng)建立多式聯(lián)運(yùn)物流體系。

（四）指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)貿(mào)易促進(jìn)體系的建立；推動(dòng)總部貿(mào)易、轉(zhuǎn)口貿(mào)易、加工貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易發(fā)展；推動(dòng)企業(yè)開拓多元化國際市場(chǎng)；推進(jìn)出口基地建設(shè)；會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗商品進(jìn)出口，組織指導(dǎo)對(duì)外貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng)。

（五）負(fù)責(zé)外商投資企業(yè)的監(jiān)督管理，辦理外商投訴工作。擬訂對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作規(guī)劃，協(xié)調(diào)區(qū)域內(nèi)外的商務(wù)合作交流，牽頭開展商務(wù)和物流領(lǐng)域招商引資；組織和協(xié)調(diào)對(duì)外援助項(xiàng)目的實(shí)施。協(xié)同推進(jìn)中新（重慶）戰(zhàn)略性互聯(lián)互通示范項(xiàng)目。

（六）負(fù)責(zé)促進(jìn)商貿(mào)流通業(yè)發(fā)展、建設(shè)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的商貿(mào)網(wǎng)絡(luò)體系。推動(dòng)商圈建設(shè)、專業(yè)市場(chǎng)建設(shè)和社區(qū)商業(yè)建設(shè)，促進(jìn)現(xiàn)代流通方式的發(fā)展，推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)零售業(yè)工作，推動(dòng)商貿(mào)領(lǐng)域品牌建設(shè)。

（七）承擔(dān)組織實(shí)施商品流通管理和重要商品調(diào)控的責(zé)任，配合整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。承擔(dān)批發(fā)零售、餐飲住宿和生活服務(wù)業(yè)的行業(yè)管理，負(fù)責(zé)重要商品的市場(chǎng)監(jiān)測(cè)工作，組織協(xié)調(diào)食用油、肉類、蔬菜等重要生活必需品的市場(chǎng)供應(yīng)和市場(chǎng)調(diào)節(jié)。指導(dǎo)監(jiān)督各類促銷活動(dòng)，承擔(dān)會(huì)展行業(yè)管理工作。

（八）承擔(dān)商品流通業(yè)監(jiān)督管理責(zé)任。按有關(guān)法律規(guī)定對(duì)成品油、“三車”（二手車流通、品牌車銷售、報(bào)廢汽車回收拆解）管理、再生資源回收等行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)按有關(guān)規(guī)定對(duì)酒類等重要商品經(jīng)營(yíng)的管理。

（九）負(fù)責(zé)擬訂電子商務(wù)發(fā)展政策措施并組織實(shí)施；統(tǒng)籌完善電子商務(wù)支撐體系建設(shè)；實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+流通”行動(dòng)計(jì)劃，推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。推進(jìn)電子商務(wù)領(lǐng)域合作與交流，促進(jìn)商務(wù)產(chǎn)業(yè)與其他產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展；推進(jìn)總部經(jīng)濟(jì)、平臺(tái)經(jīng)濟(jì)、共享經(jīng)濟(jì)等新興業(yè)態(tài)發(fā)展。

（十）負(fù)責(zé)推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信息化建設(shè)，推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)在商務(wù)領(lǐng)域的推廣應(yīng)用。

（十一）承擔(dān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策規(guī)定的應(yīng)急、安全、穩(wěn)定、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等相關(guān)工作職責(zé)。

（十二）完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

2.單位構(gòu)成

單位設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、規(guī)劃發(fā)展科（行政審批科）、外貿(mào)科、外資外經(jīng)科（外商投訴中心）、口岸物流科、市場(chǎng)體系建設(shè)科、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)科、綜合管理科（安全執(zhí)法科）、群眾工作科、機(jī)關(guān)黨委辦公室。截至2022年底，共有行政編制20人，實(shí)有17人。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)7142.46萬元，支出總計(jì)7142.46萬元。收支較上年決算數(shù)增加321.77萬元，增加4.7%，主要原因是增加商業(yè)服務(wù)業(yè)等項(xiàng)目資金支出；其中：財(cái)政撥款收入7092.46萬元，占99.3%，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余50萬元，占0.07%。2022年度支出合計(jì)7142.46萬元，較上年決算數(shù)增加321.77萬元，增長(zhǎng)4.7%，主要原因是增加商業(yè)服務(wù)業(yè)等項(xiàng)目資金支出。???????????

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)7142.46萬元，較上年決算數(shù)增加321.77萬元，增加4.7%，主要原因增加商業(yè)服務(wù)業(yè)等項(xiàng)目資金支出。其中：財(cái)政撥款收入7092.46萬元，占99.3%，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余50萬元，占0.07%。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)7142.46萬元，較上年決算數(shù)增長(zhǎng)321.77萬元，增長(zhǎng)4.7%。其中：基本支出841.31萬元，占11.78%；項(xiàng)目支出6300.15萬元，占88.22%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

1.收入情況。2022年度財(cái)政撥款收入7092.46萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加945.59萬元，增加了15.38%。主要原因是增加了抗擊疫情經(jīng)費(fèi)支出和商業(yè)服務(wù)業(yè)項(xiàng)目資金支出。

2.支出情況。2022年度財(cái)政撥款支出7142.46萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加了945.59萬元，增長(zhǎng)15.38%，主要原因是增加了抗擊疫情經(jīng)費(fèi)支出和商業(yè)服務(wù)業(yè)項(xiàng)目資金支出。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末無財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

4.比較情況：2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出370.57萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少86.51萬元，減少18.93%，主要原因是厲行節(jié)約，壓減公用經(jīng)費(fèi)支出。

（2）教育支出2.98萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平。

（3）科學(xué)技術(shù)支出58萬元，與年初預(yù)算數(shù)增加100%。

（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出403.66萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加88.28萬元，增長(zhǎng)28%，主要原因：一是增加退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)；二是增加退休人員死亡撫恤金。

（5）衛(wèi)生健康支出158.99萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加106.92萬元，增長(zhǎng)205.34%。

（6）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出6124.48萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加778.89萬元，增長(zhǎng)14.57%。

（7）住房保障支出23.78萬元，與年初預(yù)算數(shù)一致。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

?本單位2022年度無政府性基金預(yù)算。

（四）國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
????本單位2022年度無國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)6.84萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.16萬元，下降14.5%。2022年度公務(wù)接待支出2.13萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.87萬元，減少29%；公務(wù)車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.71萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.29萬元，減少6%；本年度我單位無購置公務(wù)車支出；本年度我單位未安排因公出國（境）任務(wù)未產(chǎn)生相關(guān)費(fèi)用；主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，減少無關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

???（二）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。2022年度，我單位公務(wù)接待20批次190人次。單位公務(wù)車保有量1輛。2022年本部門人均接待費(fèi)112元，車均維護(hù)費(fèi)4.71萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出104.17萬元，比2021年度減少85.78萬元，降低45.16%，主要原因是根據(jù)口徑事業(yè)單位支出不納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)。比年初預(yù)算數(shù)減少37.45萬元，減少26.44%，主要原因是厲行節(jié)約，壓減公用經(jīng)費(fèi)支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車租賃費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等支出。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中：機(jī)要通信用車1輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2022年度本部門政府采購支出總額242.88萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出242.88萬元。授予中小企業(yè)合同金額242.88萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額242.88萬元，占政府采購支出總額的100%。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)26個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)26項(xiàng)，涉及資金6350.922萬元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

2022年度二級(jí)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

???本單位無此事項(xiàng)

??（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

???本單位無此事項(xiàng)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（三）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（八）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（九）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十一）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十二）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十三）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：陳容023-81220474

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