重慶市江津區商務委員會2023年度部門決算公開說明

一、單位基本情況

本單位含一個正處級行政單位和一個正科級事業單位。其基本情況如下：

（一）行政單位職能職責

根據《區委區政府關于印發重慶市江津區商務委員會職能配置、內設機構和人員編制制定的通知》（江津委辦發【2019】57號）文件規定，我委是區政府工作部門，為正處級。主要職能職責如下：

（一）貫徹執行國家有關商務工作的法律、法規、規章和方針政策，研究分析商務經濟形勢，提出促進全區商貿流通、對外開放、口岸物流、電子商務等發展戰略和政策建議；擬訂產業規劃和專業規劃并組織實施。

（二）牽頭推進內陸開放高地建設，組織開展積極融入“一帶一路”、內陸開放高地建設等重大問題的政策研究，統籌協調推進內陸開放高地建設的工作方案和措施；擬訂開放型經濟發展政策措施并組織實施。

（三）推動口岸建設；負責全區商務物流行業管理，擬訂商務現代物流業發展戰略、規劃和計劃，協調解決商務現代物流業發展重大問題；整合各類通道資源，推動建立多式聯運物流體系。

（四）指導協調全區貿易促進體系的建立；推動總部貿易、轉口貿易、加工貿易、服務貿易發展；推動企業開拓多元化國際市場；推進出口基地建設；會同有關部門協調大宗商品進出口，組織指導對外貿易促進活動。

（五）負責外商投資企業的監督管理，辦理外商投訴工作。擬訂對外經濟合作規劃，協調區域內外的商務合作交流，牽頭開展商務和物流領域招商引資；組織和協調對外援助項目的實施。協同推進中新（重慶）戰略性互聯互通示范項目。

（六）負責促進商貿流通業發展、建設城鄉統籌的商貿網絡體系。推動商圈建設、專業市場建設和社區商業建設，促進現代流通方式的發展，推進網絡零售業工作，推動商貿領域品牌建設。

（七）承擔組織實施商品流通管理和重要商品調控的責任，配合整頓和規范市場經濟秩序。承擔批發零售、餐飲住宿和生活服務業的行業管理，負責重要商品的市場監測工作，組織協調食用油、肉類、蔬菜等重要生活必需品的市場供應和市場調節。指導監督各類促銷活動，承擔會展行業管理工作。

（八）承擔商品流通業監督管理責任。按有關法律規定對成品油、“三車”（二手車流通、品牌車銷售、報廢汽車回收拆解）管理、再生資源回收等行業進行監督管理；負責按有關規定對酒類等重要商品經營的管理。

（九）負責擬訂電子商務發展政策措施并組織實施；統籌完善電子商務支撐體系建設；實施“互聯網+流通”行動計劃，推進流通產業結構調整。推進電子商務領域合作與交流，促進商務產業與其他產業融合發展；推進總部經濟、平臺經濟、共享經濟等新興業態發展。

（十）負責推動商務領域信息化建設，推進互聯網信息技術在商務領域的推廣應用。

（十一）承擔法律、法規、規章、政策規定的應急、安全、穩定、生態環境保護等相關工作職責。

（十二）完成區委和區政府交辦的其他任務。

（二）行政單位構成

行政單位設內設機構：辦公室、規劃發展科（行政審批科）、外貿科、外資外經科（外商投訴中心）、口岸物流科、市場體系建設科、現代服務業科、綜合管理科（安全執法科）、群眾工作科、機關黨委辦公室。截至2023年底，共有行政編制20人，實有18人。

（三）事業單位職能職責

根據《重慶市江津區機構編制委員會關于同意調整完善區商務局機關及所屬事業單位機構編制事項的批復》津編發〔2016〕79號，重慶江津區商務促進服務中心是區商務委所屬正科級全額撥款事業單位。主要職能職責如下：

（一）負責商務促進政策、消費促進政策、貿易促進政策研究，提供商務促進各項政策、信息及服務咨詢；

（二）負責貫徹落實商務合作交流規劃的調研咨詢，承辦各類商務合作交流具體事宜；

（三）負責落實全區電子商務發展規劃的調研咨詢，承擔電子商務服務體系建設和電子商務平臺監測管理、技術服務、統計分析工作；

（四）具體承擔外派勞務政策咨詢、信息服務、統計和自貿區、綜保區相關服務工作；

（五）承辦主管部門交辦的其他任務。

（四）事業單位構成

截至2023年底，核定事業編制27人，實有人數26人。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1.收入支出總體情況。2023年度收入總計7077.61萬元，支出總計7077.61萬元。收支較上年減少507.75萬元，減少6.6%，主要原因為基本支出增長38.45萬元，原因是新進人員及機關人員正常增資；項目支出減少546.2萬元，主要有減少區級高質量資金的兌付。

2.收入情況。2023年度本年收入合計7077.61萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入7077.61萬元。本年收入較上年減少507.75萬元，減少6.6%，主要原因為基本支出增長38.45萬元新進人員及機關人員正常增資；項目支出減少546.2萬元，主要有減少區級高質量資金的兌付。

3.支出情況。2023年度本年支出合計7077.61萬元，其中：基本支出1323.66萬元，占比18.7%；項目支出5753.95萬元，占比81.3%。本年支出較上年減少507.75萬元，減少6.6%，主要原因為新進人員及機關人員正常增資導致基本支出增長38.45萬元；項目支出減少546.2萬元，主要原因是減少區級高質量資金的兌付。

4.結轉結余情況。

本部門無結轉結余情況。

（二）財政撥款收支總體情況

2023年度財政撥款收入總計7077.61萬元，支出總計7077.61萬元。收支較上年減少507.75萬元，減少6.6%，主要原因為新進人員及機關人員正常增資導致基本支出增長38.45萬元；項目支出減少546.2萬元，主要原因是減少區級高質量資金的兌付。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入7077.61萬元，支出總計7077.61萬元。收支較上年減少507.75萬元，減少6.6%，主要原因為新進人員及機關人員正常增資導致基本支出增長38.45萬元；項目支出減少546.2萬元，主要原因是減少區級高質量資金的兌付。較年初預算數增加1636.12萬元，增長30%。主要原因是年中區級追加高質量發展資金、疫情防控、人員增資、社保費、死亡撫恤金等支出。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出7077.61萬元，支出總計7077.61萬元。收支較上年減少507.75萬元，減少6.6%，主要原因為新進人員及機關人員正常增資導致基本支出增長38.45萬元；項目支出減少546.2萬元，主要原因是減少區級高質量資金的兌付。較年初預算數增加1636.12萬元，增長30%。主要原因是年中區級追加高質量發展資金、疫情防控、人員增資、社保費、死亡撫恤金等支出。

3.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出798.58萬元，占比11.28%。較年初預算數增加31.57萬元，增長4%，主要原因是新進人員及人員正常增資。

（2）教育支出4.91萬元，占比0.06%。較年初預算數持平。

（3）社會保障和就業支出410.07萬元，占比5.8%。較年初預算數增加66.71萬元，增長19.4%，主要原因為年中追加退休人員死亡撫恤金。

（4）衛生健康支出121.58萬元，占比1.7%。較年初預算數50.18萬元，增長70.3%，主要原因為年中追加疫情防控經費支出。

（5）商業服務業等支出5695.76萬元，占比80.5%。較年初預算數增加1494.12萬元，增長35.5%，主要原因為增加區級高質量發展資金兌付。

（6）住房保障支出53.17萬元，占比6.66%。較年初預算數減少6.46萬元，減少12%，主要原因為根據相關規定住房公積金進行了清算。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出1323.66萬元。其中：人員經費1146.73萬元，較上年決算數增加47.41萬元，增長4.1%，主要原因是人員正常增資及退休人員死亡撫恤金。公用經費176.93萬元，較上年決算數減少8.95萬元，減少4.8%，主要原因是根據區委區政府過苦日子精神，壓減公用經費。公用經費用途主要包括辦公費、差旅費、公車租賃費等支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況

本部門2023年度政府性基金預算財政撥款收入。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況

（一）“三公”經費支出總體情況

2023年度“三公”經費支出共計60.77萬元，較年初預算數增加49.77萬元，增長452.5%，主要原因是因公出國（境）費用。較上年支出數增加53.07萬元，增長689%，主要原因是增加因公出國（境）費用，樞紐港產業園專班增加公務接待費用。

（二）“三公”經費分項支出情況

因公出國（境）費用50.16萬元，主要用于赴阿塞拜疆白俄羅斯開展商貿物流項目接待，赴馬來西亞泰國開展經貿洽談推介活動。費用支出較年初預算數增加50.16萬元，較上年支出數增加50.16萬元，主要原因是用于赴阿塞拜疆白俄羅斯開展商貿物流項目接待，赴馬來西亞泰國開展經貿洽談推介活動。

公務車運行維護費4.35萬元，主要用于公務車的日常運行支出。費用支出較年初預算數減少0.65萬元，較上年數減少0.36萬元，減少7.6%，主要原因是厲行節約，壓減支出。

公務接待費6.26萬元，主要用于招商引資、外事公務接待等。費用支出較年初預算數增加0.26萬元，較上年支出數增加3.27萬元，增長109.4%，主要原因是樞紐港專班啟動，增加了招商引資、外事接待費用。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計2個團組，7人；公務車保有量為1輛；國內公務接待41批次505人，其中：國內外事接待6批次，150人；人均接待費124元，車均維護費4.35萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況

2023年度本部門機關運行經費支出92.07萬元，較上年減少12.1萬元，減少11.6%，主要原因是根據區委區政府過苦日子精神，壓減公用經費支出。比年初預算數減少15.02萬元，增長14%，主要原因是根據區委區政府過苦日子精神，壓減公用經費支出。機關運行經費主要用于保障機關正常運轉。

本年度會議費支出1.38萬元，較上年1.38萬元，增長100%，主要原因是召開全區商務工作大會支出。

本年度培訓費支出48.44萬元，較上年增加42.73萬元，增長748%，主要原因是增加上海復旦大學2023年開放型經濟專題班培訓以及黨員培訓教育。

（二）國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中：機要通信用車1輛。

（三）政府采購支出說明

2023年度本部門政府采購支出總額52.55萬元，其中：政府采購服務支出52.55萬元。授予中小企業合同金額52.55萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額52.55萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購西洽會展會服務。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我委對部門整體和20個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評20項，涉及資金7061.36萬元。

（二）績效自評結果

1. 績效目標自評表

2023年度部門整體績效自評表

?

2023年度項目績效自評表

????2.關于績效自評結果的說明

由于疫情原因及外部經濟環境下行壓力，導致外貿進出口總額年初目標任務271億元，實際完成230億元；限上餐飲企業營業額增幅目標任務增長15%，實際增長13.5%，下一步全委將根據未完成目標制定整改措施，爭取完成年初目標任務。

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業名詞解釋

部門應根據實際情況對專業名詞進行解釋，不得遺漏。示例：

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（六）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：陳容?? 聯系電話：81220474