重慶市江津區商務委員會（本級）2023年度部門決算公開說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

根據《區委區政府關于印發重慶市江津區商務委員會職能配置、內設機構和人員編制制定的通知》（江津委辦發【2019】57號）文件規定，我委是區政府工作部門，為正處級。主要職能職責如下：

（一）貫徹執行國家有關商務工作的法律、法規、規章和方針政策，研究分析商務經濟形勢，提出促進全區商貿流通、對外開放、口岸物流、電子商務等發展戰略和政策建議；擬訂產業規劃和專業規劃并組織實施。

（二）牽頭推進內陸開放高地建設，組織開展積極融入“一帶一路”、內陸開放高地建設等重大問題的政策研究，統籌協調推進內陸開放高地建設的工作方案和措施；擬訂開放型經濟發展政策措施并組織實施。

（三）推動口岸建設；負責全區商務物流行業管理，擬訂商務現代物流業發展戰略、規劃和計劃，協調解決商務現代物流業發展重大問題；整合各類通道資源，推動建立多式聯運物流體系。

（四）指導協調全區貿易促進體系的建立；推動總部貿易、轉口貿易、加工貿易、服務貿易發展；推動企業開拓多元化國際市場；推進出口基地建設；會同有關部門協調大宗商品進出口，組織指導對外貿易促進活動。

（五）負責外商投資企業的監督管理，辦理外商投訴工作。擬訂對外經濟合作規劃，協調區域內外的商務合作交流，牽頭開展商務和物流領域招商引資；組織和協調對外援助項目的實施。協同推進中新（重慶）戰略性互聯互通示范項目。

（六）負責促進商貿流通業發展、建設城鄉統籌的商貿網絡體系。推動商圈建設、專業市場建設和社區商業建設，促進現代流通方式的發展，推進網絡零售業工作，推動商貿領域品牌建設。

（七）承擔組織實施商品流通管理和重要商品調控的責任，配合整頓和規范市場經濟秩序。承擔批發零售、餐飲住宿和生活服務業的行業管理，負責重要商品的市場監測工作，組織協調食用油、肉類、蔬菜等重要生活必需品的市場供應和市場調節。指導監督各類促銷活動，承擔會展行業管理工作。

（八）承擔商品流通業監督管理責任。按有關法律規定對成品油、“三車”（二手車流通、品牌車銷售、報廢汽車回收拆解）管理、再生資源回收等行業進行監督管理；負責按有關規定對酒類等重要商品經營的管理。

（九）負責擬訂電子商務發展政策措施并組織實施；統籌完善電子商務支撐體系建設；實施“互聯網+流通”行動計劃，推進流通產業結構調整。推進電子商務領域合作與交流，促進商務產業與其他產業融合發展；推進總部經濟、平臺經濟、共享經濟等新興業態發展。

（十）負責推動商務領域信息化建設，推進互聯網信息技術在商務領域的推廣應用。

（十一）承擔法律、法規、規章、政策規定的應急、安全、穩定、生態環境保護等相關工作職責。

（十二）完成區委和區政府交辦的其他任務。

（二）單位構成

單位設置內設機構：辦公室、規劃發展科（行政審批科）、外貿科、外資外經科（外商投訴中心）、口岸物流科、市場體系建設科、現代服務業科、綜合管理科（安全執法科）、群眾工作科、機關黨委辦公室。截至2023年底，共有行政編制20人，實有18人。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1.收入支出總體情況。2023年度收入總計6578.57萬元，支出總計6578.57萬元。收支較上年減少563.89萬元，增長7.9%，主要原因為基本支出減少17.69萬元，根據過苦日子精神壓減公用經費支出，以及退休人員自然死亡減少了健康休養費等支出，項目支出減少546.2萬元，主要是減少了疫情防控相關費用支出，以及商業服務業項目資金支出。

2.收入情況。2023年度本年收入合計6578.57萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入6578.57萬元。本年收入較上年減少563.89萬元，減少7.9%，主要原因為基本支出減少17.69萬元，根據過苦日子精神壓減公用經費支出，以及退休人員自然死亡減少了健康休養費等支出，項目支出減少546.2萬元，主要是減少了疫情防控相關費用支出，以及商業服務業項目資金支出。

3.支出情況。2023年度本年支出合計6578.57萬元，其中：基本支出824.62萬元，占比12.53%；項目支出5753.95萬元，占比87.47%。本年支出較上年減少563.89萬元，減少7.9%，主要原因為基本支出減少17.69萬元，根據過苦日子精神壓減公用經費支出，以及退休人員自然死亡減少了健康休養費等支出，項目支出減少546.2萬元，主要是減少了疫情防控相關費用支出，以及商業服務業項目資金支出。

4.結轉結余情況。

本單位無結轉結余情況。

（二）財政撥款收支總體情況

2023年度財政撥款收入總計6578.57萬元，支出總計6578.57萬元。收支較上年減少563.89萬元，減少7.9%，主要原因為基本支出減少17.69萬元，根據過苦日子精神壓減公用經費支出，以及退休人員自然死亡減少了健康休養費等支出，項目支出減少546.2萬元，主要是減少了疫情防控相關費用支出，以及商業服務業項目資金支出。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入6578.57萬元，較上年決算數減少563.89萬元，減少7.9%，主要原因為基本支出減少17.69萬元，根據過苦日子精神壓減公用經費支出，以及退休人員自然死亡減少了健康休養費等支出，項目支出減少546.2萬元，主要是減少了疫情防控相關費用支出，以及商業服務業項目資金支出。較年初預算數增加1633.93萬元，增長33%。主要原因是基本支出增加107.9萬元，因新調入1人、機關人員正常增資，以及年中退休人員因死亡追加撫恤金； 項目支出增加1544.03萬元，原因為年中追加兌付區級高質量發展資金以及疫情防控支出。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出6578.57萬元，較上年決算數減少563.89萬元，減少7.9%。主要原因為基本支出減少17.69萬元，根據過苦日子精神壓減公用經費支出，以及退休人員自然死亡減少了健康休養費等支出，項目支出減少546.2萬元，主要是減少了疫情防控相關費用支出，以及商業服務業項目資金支出。較年初預算數增加1633.93萬元，增長33%。主要原因是基本支出增加107.9萬元，因新調入1人、機關人員正常增資，以及年中退休人員因死亡追加撫恤金； 項目支出增加1544.03萬元，原因為年中追加兌付區級高質量發展資金以及疫情防控支出。

3.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出389.39萬元，占比5.9%。較年初預算數增加29.37萬元，增長8.15%，主要原因是新調入1人，增加人員工資以及機關人員正常增資。

（2）教育支出2.32萬元，占比0.03%。與年初預算數持平。

（3）社會保障和就業支出368.55萬元，占比5.6%。較年初預算數增加66.71，增長22%，主要原因為年中追加退休人員死亡撫恤金。

（4）衛生健康支出96.6萬元，占比1.5%。較年初預算數增加50.19萬元，增長108.1%，主要原因為年中追加疫情防控支出經費。

（5）商業服務業支出5695.76萬元，占比86.6%。較年初預算數增加1494.12萬元，增長35.6%，主要原因為年中追加兌付區級高質量發展資金。

（6）住房保障支出25.95萬元，占比0.37%。較年初預算數減少6.46萬元，主要原因為按相關政策進行了公積金清算。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出824.62萬元。其中：人員經費732.55萬元，較上年決算數增加5.59萬元，增長0.7%，主要原因是人員正常增資。公用經費92.07萬元，較上年決算數減少12.1萬元，減少11.6%，主要原因是根據區委、區政府過苦日子精神，壓減公用經費支出。公用經費用途主要包括辦公費、差旅費、公務用車租賃費等支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況

本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收入。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況

（一）“三公”經費支出總體情況

2023年度“三公”經費支出共計57.86元，較年初預算數增加49.86萬元，增加623.25%，主要原因是增加因公出國（境）費用。較上年支出數增加51.02萬元，增加745.9%，主要原因是增加因公出國（境）費用。

（二）“三公”經費分項支出情況

因公出國（境）費用50.16萬元，主要用于赴阿塞拜疆白俄羅斯開展商貿物流項目接待，赴馬來西亞泰國開展經貿洽談推介活動。費用支出較年初預算數增加50.16萬元，較上年支出數增加50.16萬元，主要原因是工作需要赴阿塞拜疆白俄羅斯開展商貿物流項目接待，赴馬來西亞泰國開展經貿洽談推介活動。

公務車運行維護費4.35萬元，主要用于公務車的日常運行支出。費用支出較年初預算數減少0.65萬元，較上年數減少0.36萬元，減少7.6%，主要原因是厲行節約，壓減支出。

公務接待費3.34萬元，主要用于招商引資、外事接待。費用支出較年初預算數增加0.34萬元，較上年支出數增加1.21萬元，增長56.8%，主要原因是樞紐港專班啟動，增加了招商引資、外事接待費用。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計2個團組，7人；公務車保有量為1輛；國內公務接待19批次215人，其中：國內外事接待3批次，74人；人均接待費155元，車均維護費4.35萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況

2023年度本部門機關運行經費支出92.07萬元，較上年減少12.1萬元，減少11.6%，主要原因是根據區委區政府過苦日子精神，壓減公用經費支出。比年初預算數減少15.02萬元，增長14%，主要原因是根據區委區政府過苦日子精神，壓減公用經費支出。機關運行經費主要用于保障機關正常運轉。

本年度會議費支出0.63萬元，較上年0.63萬元，主要原因是召開全區商務工作大會支出。

本年度培訓費支出43.8萬元，較上年增加40.39萬元，增長118.45%，主要原因是增加上海復旦大學2023年開放型經濟專題班培訓以及黨員培訓教育。

（二）國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中：機要通信用車1輛。

（三）政府采購支出說明

2023年度本部門政府采購支出總額52.55萬元，其中：政府采購服務支出52.55萬元。授予中小企業合同金額52.55萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額52.55萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購西洽會展會服務。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我委對20個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評20項，涉及資金7061.36萬元。

（二）績效自評結果

2023年度項目績效自評表

2.績效自評報告或案例

本單位無此事項。

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（六）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：陳容????? 聯系電話：81220474