重慶市江津區商務促進服務中心2024年度部門決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

根據《重慶市江津區機構編制委員會關于同意調整完善區商務局機關及所屬事業單位機構編制事項的批復》津編發〔2016〕79號，重慶市江津區商務促進服務中心是區商務委所屬正科級全額撥款事業單位。主要職能職責如下：

1.負責商務促進政策、消費促進政策、貿易促進政策研究，提供商務促進各項政策、信息及服務咨詢；

2.負責貫徹落實商務合作交流規劃的調研咨詢，承辦各類商務合作交流具體事宜；

3.負責落實全區電子商務發展規劃的調研咨詢，承擔電子商務服務體系建設和電子商務平臺監測管理、技術服務、統計分析工作；

4.具體承擔外派勞務政策咨詢、信息服務、統計和自貿區、綜保區相關服務工作；

5.承辦主管部門交辦的其他任務。

（二）機構設置

本中心是商務委下屬的正科級事業單位，截至2024年底，核定編制27人，實有人數26人。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1.收入支出總體情況。2024年度收入總計552.44萬元，支出總計552.44萬元。收支較上年增加53.4萬元，增長10.7%，主要原因為根據相關政策人員正常增資及事業人員調整養老保險和職業年金繳費基數增加繳費。

2.收入情況。2024年度本年收入合計552.44萬元，較上年增加53.4萬元，增長10.7%，主要原因為根據相關政策人員正常增資及事業人員調整養老保險和職業年金繳費基數增加繳費。其中：財政撥款收入552.44萬元，占比100%。

3.支出情況。2024年度本年支出合計552.44萬元，較上年增加53.4萬元，增長10.7%，主要原因為根據相關政策人員正常增資及事業人員調整養老保險和職業年金繳費基數增加繳費。其中：基本支出552.44萬元，占比100%；項目支出0萬元，占比0%。

4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0萬元，與2023年度持平。

（二）財政撥款收支總體情況

2024年度財政撥款收入總計552.44萬元，支出總計552.44萬元。收支較上年增加53.4萬元，增長10.7%，主要原因為根據相關政策人員正常增資及事業人員調整養老保險和職業年金繳費基數增加繳費。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入552.44萬元，較上年決算數增加53.4萬元，增長10.7%，主要原因為根據相關政策人員正常增資及事業人員調整養老保險和職業年金繳費基數增加繳費。較年初預算數增加10.79萬元，增長2%，主要原因是人員正常增資及社保調基數繳社保。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。

2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出552.44萬元，較上年決算數增加53.4萬元，增長10.7%，主要原因是根據相關政策人員正常增資及事業人員調整養老保險和職業年金繳費基數增加繳費。較年初預算數增加10.79萬元，增長2%，主要原因是人員正常增資及社保調基數繳社保。

3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，與2023年度持平。

4.比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出434.91萬元，占比78.73%。較年初預算數增加7.28萬元，增長1.6%，主要原因是人員正常增資。

（2）教育支出2.87萬元，占比0.52%。較年初預算數持平。

（3）社會保障和就業支出67.68萬元，占比12.25%。較年初預算增加21.72萬元，增長47.26%，主要原因是人員調整社保繳納基數補繳社保。

（4）衛生健康支出23.99萬元，占比4.34%。較年初預算減少3.66萬元，減少13.24%，主要原因為醫保繳費基數變動結余指標財政收回。

（5）住房保障支出22.99萬元，占比4.16%。較年初預算數持平。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出552.44萬元。其中：人員經費469.22萬元，主要用于人員工資及繳納社保等支出，較上年決算數增加55.04萬元，增長13.29%，主要原因是人員正常增資及調整社保繳費基數增加繳費。公用經費83.21萬元，主要用于機關正常辦公保運轉，較上年決算數減少1.65萬元，減少1.9%，主要原因是年初預算采購指標而未實施，財政收回。

（五）政府性基金預算收支決算情況

本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況

（一）“三公”經費支出總體情況

2024年度“三公”經費支出共計0.7萬元，較年初預算數減少1.3萬元，下降65%，主要原因是厲行節約，嚴控“三公”經費支出。較上年支出數減少2.21萬元，減少76%，主要原因是厲行節約，嚴控“三公”經費支出。

（二）“三公”經費分項支出情況

因公出國（境）費用0萬元。公務車購置費用0萬元。公務車運行維護費0萬元。

公務接待費0.7萬元，主要用于單位招商引資接待。費用支出較年初預算數減少1.3萬元，較上年支出數減少2.21萬元，減少76%，主要原因是厲行節約，嚴控招商引資接待費用支出。

（三）“三公”經費實物量情況

2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待6批次64人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，00人。人均接待費109元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況

2024年度會議費支出0萬元，與2023年度相比減少0.74萬元，下降100%，主要原因是厲行節約，減少會議支出。本年度培訓費支出2.87萬元，與2023年度減少1.76萬元，減少36.14%，主要原因是厲行節約，減少外出培訓。。

（二）機關運行經費情況

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（三）國有資產占用情況說明

因本單位是區商務委下屬事業單位、資產在（本級）核算，我單位資產未納入部門決算報表統計。

（四）政府采購支出說明

2024年度本單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況

2024年度本單位無項目支出，故未開展項目績效自評。

六、專業名詞解釋

部門應根據實際情況對專業名詞進行解釋，不得遺漏。示例：

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（六）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：陳容?? 聯系電話：03-81220474