重慶市江津區(qū)陳獨(dú)秀舊居陳列館2026年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
（1）負(fù)責(zé)陳獨(dú)秀舊居陳列館對(duì)外開(kāi)放、安全管理日常維護(hù)等工作。
（2）負(fù)責(zé)陳獨(dú)秀舊居陳列館相關(guān)文物、資料、文獻(xiàn)的陳列展出。
（3）負(fù)責(zé)陳獨(dú)秀相關(guān)文物資料文獻(xiàn)的征集、收藏、保護(hù)和管理以及相關(guān)學(xué)術(shù)活動(dòng)的開(kāi)展。
（4）負(fù)責(zé)開(kāi)展巡展、巡講等社會(huì)教育活動(dòng)以及相關(guān)公共文化服務(wù)活動(dòng)。
（5）承辦行政主管部門(mén)交辦的其他任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成。
本單位為重慶市江津區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會(huì)下屬正科級(jí)事業(yè)單位，無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和下屬單位。
二、部門(mén)收支總體情況
（一）收入支出總體情況。
2026年年初預(yù)算收入總計(jì)602.52萬(wàn)元，支出總計(jì)602.52萬(wàn)元。
（二）收入預(yù)算情況。
2026年年初預(yù)算數(shù)602.52萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，一般公共預(yù)算撥款602.52萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款 0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年減少1.08萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少1.08萬(wàn)元。
（三）支出預(yù)算情況。
2026年年初預(yù)算數(shù)602.52元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出36.97萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出14.5萬(wàn)元，住房保障支出12.67萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出538.38萬(wàn)元。支出較去年減少1.08萬(wàn)元，主要是基本支出增加24.93萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少26.01萬(wàn)元。
三、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說(shuō)明
?2026年財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)602.52萬(wàn)元，支出年初預(yù)算數(shù)602.52萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明
2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入602.52萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出602.52萬(wàn)元，比2026年減少1.08萬(wàn)元。其中：基本支出276.62萬(wàn)元，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出，比2025年增加24.93萬(wàn)元，主要原因是較去年新增了一名在編人員；項(xiàng)目支出325.9萬(wàn)元，主要用于免費(fèi)開(kāi)放及館區(qū)建設(shè)等重點(diǎn)工作，比2025年減少26.01萬(wàn)元，主要原因是免開(kāi)資金較去年減少。
?? 五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說(shuō)明
重慶市江津區(qū)陳獨(dú)秀舊居陳列館2025年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出情況說(shuō)明
重慶市江津區(qū)陳獨(dú)秀舊居陳列館2025年無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)總體情況說(shuō)明
2026年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算2.8萬(wàn)元，比2026年減少0.5萬(wàn)元，下降15%，主要原因是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)情況說(shuō)明
2026年因公出國(guó)（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2025年一致；
2026年公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0.3萬(wàn)元，與2025年持平；
2026年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)2.5萬(wàn)元，比2025年減少0.3萬(wàn)元，主要原因是節(jié)省開(kāi)支、厲行節(jié)約；
2026年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2025年一致。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（二）政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款325.9萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月，所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛1輛，其中應(yīng)急保障用車(chē)1輛。
九、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入：指繳入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費(fèi)。
（四）上級(jí)補(bǔ)助收入：指從主管部門(mén)或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。
（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入（包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤(rùn)等）。
（六）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（七）其他收入：指?jìng)鶆?wù)收入（不含政府債券、政府向外國(guó)政府貸款和國(guó)際組織貸款）、投資收益等收入。
（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人、聯(lián)系方式：張亦馨，電話(huà)：023-47583038
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