重慶市江津區(qū)衛(wèi)生健康委員會（本級）2024年部門決算情況說明

重慶市江津區(qū)衛(wèi)生健康委員會（本級）

2024年部門決算情況說明

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一、單位基本情況

重慶市江津區(qū)衛(wèi)生健康委員會組建于2019年3月，系全區(qū)衛(wèi)生健康行政主管部門。內(nèi)設(shè)辦公室、黨群工作科（體制改革科）、干部人事科、規(guī)劃財務(wù)科、行政審批科（法制科）、醫(yī)藥管理科、中醫(yī)管理科、疾病預(yù)防控制科、婦幼老齡健康科、信息化建設(shè)與家庭發(fā)展科、愛國衛(wèi)生科（區(qū)愛國衛(wèi)生運(yùn)動委員會辦公室）、群眾工作科等12個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，區(qū)紅十字會、計生協(xié)會、衛(wèi)生健康服務(wù)中心等機(jī)構(gòu)與委機(jī)關(guān)合署辦公。衛(wèi)生健康委負(fù)責(zé)全區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生健康行政管理，其中：直接管理的醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)37個（含：公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)4個、公立醫(yī)院4個、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)30個）；行業(yè)管理社會辦醫(yī)機(jī)構(gòu)1099個（包括村衛(wèi)生室及分室）。衛(wèi)生健康委承擔(dān)著全區(qū)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、疾病預(yù)防控制、衛(wèi)生監(jiān)督、婦幼保健、基本醫(yī)療、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置、醫(yī)療急救、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)監(jiān)管和行政許可、中醫(yī)藥、愛國衛(wèi)生、衛(wèi)生健康資源規(guī)劃配置、老年健康、 職業(yè)安全、計劃生育管理和服務(wù)、干部保健等工作，在全區(qū)各行業(yè)、系統(tǒng)、部門中屬于系統(tǒng)內(nèi)單位和人員較多、任務(wù)職責(zé)繁重的部門之一。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況

????1.總體情況?

本單位2024年度收入總計27946.09萬元，支出總計27946.09萬元。收支較上年決算數(shù)減少5129.71萬元，減少15.51%，主要原因是財政撥款收入、支出較上年減少。本部分的收入總計包括收入合計、使用非財政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計包括本年支出合計、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2.收入情況

本單位2024年度收入合計27946.09萬元，較上年決算數(shù)減少5129.71萬元，減少15.51%，主要原因是財政撥款收入、支出較上年減少。

3.支出情況

本單位2024年度支出合計27946.09萬元，較上年決算數(shù)減少5129.71萬元，減少15.51%，其中：基本支出1179.29萬元，占4.22%，較上年決算數(shù)減少0.56%；項(xiàng)目支出26766.8萬元，占95.78%，較上年決算數(shù)減少16.06%，主要原因是本年無一線醫(yī)務(wù)人員臨時工作補(bǔ)助、精神衛(wèi)生中心專項(xiàng)債券等項(xiàng)目支出減少。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

本單位2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本單位2024年度財政撥款收入、支出總計27946.09萬元。與2023年相比，財政撥款收入、支出總計各減少5129.71萬元，減少15.51%。主要原因是一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款較上年決算數(shù)分別減少2329.71萬元、2800萬元。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況

本單位2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入27946.09萬元，較上年決算數(shù)減少2329.71萬元，減少7.69%，主要原因是本年無一線醫(yī)務(wù)人員臨時工作補(bǔ)助、精神衛(wèi)生中心專項(xiàng)債券等項(xiàng)目支出減少；較年初預(yù)算數(shù)減少15038.44萬元，減少35.39%，主要原因是基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)和村衛(wèi)生室實(shí)施國家基本藥物制度補(bǔ)助、重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)由區(qū)財政局按項(xiàng)目實(shí)施情況將經(jīng)費(fèi)劃撥至各醫(yī)療衛(wèi)生項(xiàng)目單位，并由各醫(yī)療衛(wèi)生項(xiàng)目單位自行辦理經(jīng)費(fèi)決算并負(fù)責(zé)決算公開。

2.支出情況

本單位2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出27946.09萬元，較上年決算數(shù)減少2329.71萬元，減少7.69%，主要原因是本年無一線醫(yī)務(wù)人員臨時工作補(bǔ)助、精神衛(wèi)生中心專項(xiàng)債券等項(xiàng)目支出減少；較年初預(yù)算數(shù)減少15308.44萬元，減少35.39%，主要原因是基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)和村衛(wèi)生室實(shí)施國家基本藥物制度補(bǔ)助、重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)由區(qū)財政局按項(xiàng)目實(shí)施情況將經(jīng)費(fèi)劃撥至各醫(yī)療衛(wèi)生項(xiàng)目單位，并由各醫(yī)療衛(wèi)生項(xiàng)目單位自行辦理經(jīng)費(fèi)決算并負(fù)責(zé)決算公開。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

本單位2024年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

4.比較情況。本系統(tǒng)2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）國防支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)減少71.6萬元，下降100%，主要原因是2024年征兵體檢經(jīng)費(fèi)按財政要求調(diào)劑到其他衛(wèi)生健康支出核算。

（2）教育支出5.02萬元，占0.02%，與年初預(yù)算數(shù)一致。

（3）社會保障與就業(yè)支出288.21萬元，占1.03%，較年初預(yù)算數(shù)增加36.48萬元，增加14.49%，主要原因是養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等保險調(diào)標(biāo)支出增加。

（4）衛(wèi)生健康支出27588.14萬元，占98.72%，較年初預(yù)算數(shù)減少15268.14萬元，減少35.63%，主要原因是基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)和村衛(wèi)生室實(shí)施國家基本藥物制度補(bǔ)助、重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)由區(qū)財政局按項(xiàng)目實(shí)施情況將經(jīng)費(fèi)劃撥至各項(xiàng)目單位，并由各項(xiàng)目單位辦理經(jīng)費(fèi)決算并負(fù)責(zé)決算公開。

（5）農(nóng)林水支出0萬元，占0.00%。

（6）住房保障支出64.72萬元，占0.23%，較年初預(yù)算數(shù)減少5.18萬元，下降7.4%，主要原因是本年度在編在職職工增減變動引起住房公積金支出變動。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2024年度一般公共財政撥款基本支出1179.29萬元，較上年決算數(shù)減少6.68萬元，減少0.56%，主要原因是本年死亡撫恤、衛(wèi)生健康管理支出、住房保障等支出減少。基本支出中：人員經(jīng)費(fèi)1014.87萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、醫(yī)療保險繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等；公用經(jīng)費(fèi)164.42萬元，主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，本年收入、支出均為0萬元。收入、支出均較上年決算數(shù)減少2800萬元，減少100%，主要原因是2024年區(qū)財政直接安排精神衛(wèi)生中心專項(xiàng)債券資金，未通過衛(wèi)生健康委安排。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，與上年決算數(shù)、年初預(yù)算數(shù)持平。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

????（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2024年度委機(jī)關(guān)使用財政撥款列支“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計3.49萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少10.11萬元，減少74.34%；較上年支出數(shù)減少4.44萬元，下降55.99%，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用均較上年支出數(shù)減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2024年度本單位未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用，與上年一致。

公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元，與年初預(yù)算數(shù)、上年支出數(shù)一致。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬元，主要用于按職能職責(zé)和工作需要，保障醫(yī)療救護(hù)、疫情防控、檢查調(diào)研、執(zhí)行任務(wù)、督促指導(dǎo)等公車出行所需燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等運(yùn)行維護(hù)開支。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少5萬元，下降62.5%；較上年支出數(shù)減少3.27萬元，下降52.15%，主要原因是本年加強(qiáng)了公務(wù)用車管理，嚴(yán)格用車審批。

公務(wù)接待費(fèi)用0.49萬元，主要用于接待檢查調(diào)研、執(zhí)行任務(wù)、督促指導(dǎo)等公務(wù)活動支出，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)5.11萬元，下降91.25%；較上年支出數(shù)減少1.18萬元，下降70.66/%；主要原因是加強(qiáng)了公務(wù)接待管理，嚴(yán)格接待范圍、接待標(biāo)準(zhǔn)、接待審批。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

?2024年度本單位因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待4批次51人次，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費(fèi)96元，車均維護(hù)費(fèi)3萬元。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明（即公用經(jīng)費(fèi)）

2024年本單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出164.42萬元，較上年決算數(shù)增加17.79萬元，增長12.13%，主要原因是2024年壓減預(yù)算支出所致。部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)構(gòu)基本運(yùn)行（公用）支出，包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等。

本年度一般公共預(yù)算財政撥款會議費(fèi)支出0.1萬元，較上年決算數(shù)減少1.06萬元，減少91.38%；一般公共預(yù)算財政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出3.54萬元，較上年決算數(shù)減少59.07萬元，減少94.35%，主要原因是2024年厲行節(jié)約，嚴(yán)控培訓(xùn)支出。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日本單位共有車輛1輛，系機(jī)要通信用車。單價100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2024年本單位政府采購支出總額245.84萬元，其中：政府采購貨物支出245.84萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額95.9萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額95.9萬元。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我委對部門整體和30個項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評30項(xiàng)，涉及資金26766.8萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1.?績效目標(biāo)自評表

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2.?績效自評報告或案例

????本單位無委托第三方開展績效評價，故無此事項(xiàng)。

3.?關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

本單位以填報目標(biāo)自評表形式開展績效自評，自評均已完成年度績效目標(biāo)。

（二）重點(diǎn)績效評價結(jié)果

2024年無區(qū)財政局委托第三方對本部門整體、政策或項(xiàng)目開展重點(diǎn)績效評價，故無此事項(xiàng)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

羅麗，電話：023-47577322；郵箱：1433642806@qq.com。

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