重慶市江津區(qū)先鋒中心衛(wèi)生院
2026年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
重慶市江津區(qū)先鋒中心衛(wèi)生院現行的職能職責主要是負責提供疾病預防控制、婦幼保健、康復、基本醫(yī)療、突發(fā)事件的救護、健康教育、社區(qū)衛(wèi)生和計劃生育為主要內容的綜合性服務；承擔區(qū)衛(wèi)生行政部門委托的轄區(qū)內愛國衛(wèi)生、公共衛(wèi)生管理；協助開展農村衛(wèi)生行政執(zhí)法；負責對村級衛(wèi)生機構的技術指導和對鄉(xiāng)村醫(yī)生的管理和培訓；承辦主管部門交辦的其他工作。
（二）單位構成
無二級預算單位。
二、部門收支總體情況
（一）收入支出總體情況
2026年年初預算收入總計3423.09萬元，支出總計3423.09萬元。收支較上年預算數增加142.37萬元，?增長了4.34%，主要原因是人員經費和公用經費增加，導致收支預算增加。
（二）收入預算情況
2026年年初預算數3423.09萬元，其中：上年結轉0萬元，一般公共預算財政撥款1270.28萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業(yè)收入2152.81萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加142.37萬元，主要是事業(yè)收入預算增加94.22萬元，?一般公共預算財政撥款收入增加48.15萬元。
（三）支出預算情況
2026年年初預算數3423.09萬元，其中：一般公共服務支出0萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出438.44萬元，衛(wèi)生健康支出2823.40萬元，住房保障支出161.25萬元。支出較去年增加142.37萬元，主要是社會保障和就業(yè)支出增加22.51萬元，衛(wèi)生健康支出增加107.09萬元，住房保障支出增加12.77萬元。
三、財政撥款收入支出預算情況說明
2026年財政撥款收入年初預算數1270.28萬元，支出年初預算數1270.28萬元。收支較上年預算數增加48.15萬元，?上升了3.94%，主要原因是人員經費的增加。
四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入1270.28萬元，一般公共預算財政撥款支出1270.28萬元，比2025年增加48.15萬元。其中：基本支出1270.28萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出，比2025年增加48.15萬元，主要原因是人員經費的增加，導致工資福利支出增加47.8萬元，其中機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費增加15萬元，職業(yè)年金繳費增加7.5萬元，職工基本醫(yī)療保險增加4.32萬元。項目支出0萬元，與2025年無增減變化。
五、政府性基金預算收入支出情況說明
重慶市江津區(qū)先鋒中心衛(wèi)生院2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
六、國有資本經營預算收入支出情況說明
重慶市江津區(qū)先鋒中心衛(wèi)生院2026年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
七、“三公”經費情況說明
基層衛(wèi)生院無2026年“三公”經費預算撥款安排支出。
八、其他重要事項的情況說明
1.我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2.政府采購情況。2026年部門（單位）政府采購預算總額15.5萬元：政府采購貨物預算15.5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算財政撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3.績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元。
4.國有資產占有使用情況。截至2025年12月，所屬各預算單位共有車輛1輛，其中特種用車1輛。
九、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。
（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。
（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。
（六）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（七）其他收入：指債務收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。
（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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