重慶市江津區(qū)中山鎮(zhèn)衛(wèi)生院
2026年預(yù)算情況說明
?
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
負(fù)責(zé)提供疾病預(yù)防控制、婦幼保健、康復(fù)、基本醫(yī)療、突發(fā)事件的救護(hù)、健康教育、社區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育為主要內(nèi)容的綜合性服務(wù)；承擔(dān)區(qū)衛(wèi)生行政部門委托的轄區(qū)內(nèi)愛國(guó)衛(wèi)生、公共衛(wèi)生管理；協(xié)助開展農(nóng)村衛(wèi)生行政執(zhí)法；負(fù)責(zé)對(duì)村級(jí)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的技術(shù)指導(dǎo)和對(duì)鄉(xiāng)村醫(yī)生的管理和培訓(xùn)；承辦主管部門交辦的其他工作。
（二）單位構(gòu)成
2026年預(yù)算組成單位1個(gè)，為重慶市江津區(qū)中山鎮(zhèn)衛(wèi)生院。重慶市江津區(qū)中山鎮(zhèn)衛(wèi)生院為區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)所屬二級(jí)預(yù)算差額撥款事業(yè)單位，是公益二類事業(yè)單位。我院設(shè)立各臨床科室、院辦公室、黨建辦、紀(jì)檢監(jiān)察室、財(cái)務(wù)科、后勤科、醫(yī)務(wù)科等科室。
二、部門收支總體情況
（一）收入支出總體情況
2026年年初預(yù)算收入總計(jì)1,225.66萬元，支出總計(jì)1,225.66萬元。
（二）收入預(yù)算情況
2026年年初預(yù)算數(shù)1,225.66萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款536.07萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入689.59萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少17.56萬元，主要是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加25.74萬元，事業(yè)收入減少43.30萬元。
（三）支出預(yù)算情況
2026年年初預(yù)算數(shù)1,225.66元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬元，教育支出0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出147.76萬元，衛(wèi)生健康支出1,023.76萬元，住房保障支出54.14萬元。支出較去年減少17.56萬元，主要是基本支出增加45.74萬元，項(xiàng)目支出減少63.30萬元。
三、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說明
?2026年財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)536.07萬元，支出年初預(yù)算數(shù)536.07萬元。收支較上年預(yù)算數(shù)增加25.74萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說明
2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入536.07萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出536.07萬元，比上年增加25.74萬元。其中：基本支出536.07萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出，比上年增加25.74萬元，主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出增加8.07萬元，衛(wèi)生健康支出增加17.67萬元。
五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說明
重慶市江津區(qū)中山鎮(zhèn)衛(wèi)生院2026年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出情況說明
重慶市江津區(qū)中山鎮(zhèn)衛(wèi)生院2026年無使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)總體情況說明
2026年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算0萬元，比2025年增加0萬元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)情況說明
2026年因公出國(guó)（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)0萬元，比2025年增加0萬元；?
2026年公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬元，比2025年增加0萬元；
2026年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬元，比2025年增加0萬元；
2026年公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬元，比2025年增加0萬元。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（二）政府采購(gòu)情況
所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額37.90萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算37.90萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府采購(gòu)0萬元，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2026年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款536.07萬元。 ?
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2025年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中業(yè)務(wù)用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛。2026年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。
九、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）財(cái)政專戶管理資金收入：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費(fèi)。
（四）上級(jí)補(bǔ)助收入：指從主管部門或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。
（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入（包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤(rùn)等）。
（六）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（七）其他收入：指?jìng)鶆?wù)收入（不含政府債券、政府向外國(guó)政府貸款和國(guó)際組織貸款）、投資收益等收入。
（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（預(yù)算公開聯(lián)系人：陳冰倩?，聯(lián)系方式：023-47768202）
