重慶市江津區醫療保障局2022年度部門決算情況說明

（一）職能職責

江津區醫療保障局于2019年2月正式掛牌成立，主要職能職責有：1.貫徹執行國家和重慶市醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律法規、政策、規劃和標準。2.建立完善職工醫療保險、城鄉居民醫療保險、生育保險、離休干部公費醫療、公務員醫療補助參保籌資體系，并組織實施全民參保登記和籌資。3.負責職工醫療保險、城鄉居民醫療保險、生育保險、城鄉醫療救助、離休干部公費醫療、1-6級傷殘軍人醫療補助、公務員醫療補助等待遇政策落實工作。4.建立完善醫療保障監督檢查體系；建立健全醫療保障基金安全防控機制；監督管理納入醫保支付范圍內的醫療服務行為和醫療費用；負責醫療保障領域行政執法，依法查處違法違規行為。5.建立完善醫療保險藥品目錄、醫療服務項目、醫療服務設施等支付體系；負責區內政府定價的醫保相關醫療服務價格確定和動態調整工作，推動建立市場主導的社會醫藥服務價格形成機制；負責建立全區醫療服務價格信息監測和信息發布制度；負責受理相關價格舉報投訴、矛盾糾紛調解等工作。6.負責組織實施、監督管理藥品、醫用耗材的招標采購工作。7.負責全區醫藥定點機構協議管理工作，建立健全全區醫療保障信用評價體系和信息披露制度。8.負責醫療保障經辦管理、公共服務體系和信息化建設。負責異地就醫管理和費用結算以及醫療保障關系轉移接續工作。9.指導各鎮（街道）醫療保障經辦工作。10.承擔法律、法規、規章、政策規定的應急、安全、穩定等相關工作職責。11.完成區委、區政府交辦的其他任務。12.職能轉變。貫徹實施重慶市城鄉居民基本醫療保險制度和大病保險制度，建立健全覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平，確保醫保資金合理使用、安全可控，推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。13.有關部門的職責分工。重慶市江津區醫療保障局要建立與重慶市江津區發展改革委、重慶市江津區衛生健康委、重慶市江津區市場監督管理局、重慶市江津區稅務局、重慶市江津區民政局等部門的溝通協商機制，加強制度、政策銜接，協同推進改革，提高醫療資源使用效率和醫療保障水平。

（二）單位構成

1．重慶市江津區醫療保障局是2019年機構改革新組建的區政府工作部門，正處級單位。

2．2020年1月，組建2個局屬事業單位，重慶市江津區醫療保障事務中心為區醫保局管理的副處級全額撥款公益一類事業單位，重慶市江津區醫藥招標采購事務中心為區醫保局管理的正科級全額撥款公益一類事業單位。

（三）機構設置

1．重慶市江津區醫療保障局設置4個內設機構：辦公室、業務管理科、基金監管科、醫藥價格和招標采購科。

2．重慶市江津區醫療保障事務中心設置12個內設機構：綜合科（群眾工作科）、參?？?、費用審核結算科、服務監督一科、服務監督二科、醫療救助科、基金財務科、信息技術科、特定人群待遇科、機構目錄科、門診慢特病管理科、異地就醫管理科。???

3.重慶市江津區醫藥招標采購事務中心無其他內設機構。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計9938.45萬元，支出總計9938.45萬元。收支較上年決算總計數減少625.01萬元，減少5.92%。

2.收入情況。2022年度本年收入合計9938.45萬元，較上年當年收入決算數減少347.31萬元，減少3.38%。主要原因是衛生健康類收入減少，其中醫療救助收入減少占比最大，該收入較上年度減少814.17萬元，減少10%。

3.支出情況。2022年度本年支出合計9938.45萬元，較上年當年支出決算數減少625.01萬元，減少5.92%，其中：基本支出1357.65萬元，占13.66%；項目支出8580.8萬元，占86.34%。主要原因是醫療救助類預算資金支出減少。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0萬元。

（二）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入9784.45萬元，較上年決算數減少352.31萬元，減少3.48%。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出9938.45萬元，較上年決算數減少625.01萬元，減少5.92%。其中：基本支出1357.65萬元，占13.66%，較上年決算數增加150.53萬元，增加12.47%，主要由于人員增加所致。該支出用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出8580.8萬元，占86.34%，較上年決算減少775.54萬元，減少8.29%，主要由于醫療救助類支出減少所致。主要用于信息化建設項目、醫療救助項目、醫療保障基金監管、醫療服務與保障能力提升等重點工作。

3.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出0.65萬元，占0.01%，較上年決算數減少0.07萬元，減少9.72%。主要用于進修及培訓。

（2）社會保障與就業支出222.32萬元，占2.27%，較上年決算數增加28.45萬元，增長14.67%。主要用于人力資源和社會保障管理事務、行政事業單位養老支出和其他社會保障和就業支出。因人員新增，導致該支出增加。

（3）衛生健康支出9508.42萬元，占97.18%，較上年決算數減少662.44萬元，減少6.54%。主要用于行政事業單位醫療、醫療救助、醫療保障管理事務支出。由于醫療救助等項目資金減少，導致該支出減少。

（4）住房保障支出53.05萬元，占0.54%，較上年決算數增加4.04萬元，增長8.24%。主要用于住房公積金支出，因人員增加，導致支出增加。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2022年度一般公共財政撥款基本支出1357.65萬元。其中：人員經費1116.32萬元，較上年決算數增加92.61萬元，由于新增人員，導致人員經費支出增加。人員經費用途主要包括基本工資、社會保障繳費等。公用經費241.33萬元，較上年決算數增長57.92萬元，主要由于商品和服務類支出增加，導致公用經費增加。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、其他商品和服務等。

（四）政府性基金預算收支決算情況

2022年度政府性基金預算財政撥款收入、支出決算表數為154萬元，較上年決算數增加5萬元，增長3.36%，用于城鄉醫療救助的彩票公益金支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出情況

本單位2022年度未發生因公出國（境）支出和公務車購置費支出，“三公”經費支出共計3.5萬元，較上年度決算數增加0.82萬元，增長30.06%。其中：公務接待費0.73萬元，較上年度決算數增加0.23萬元，增長46%；公務用車運行維護費2.77萬元，較上年度決算數增加0.59萬元，增長27.06%。公務接待費主要用于接待市醫保局、我市其他區縣醫保局到我單位調研醫保工作，以及各地醫保相關單位到我單位學習交流工作等。由于2022年度實際公務接待人次數較上年有所增加，導致該經費決算支出增加。

（二）“三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待6批次65人（陪餐人員未納入統計），國（境）外公務接待0批次，0人。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明

2022年度本部門機關運行經費支出215.09萬元，較上年決算數增加31.68萬元，增長17.27%。機關運行經費主要用于開支辦公費、差旅費、其他交通運輸費、商品和服務費、印刷費、咨詢費、維護費等。

（二）國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：應急保障用車1輛，主要是用于單位應急保障。2022年未安排購置車輛。

（三）政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出總額0萬元。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我局對部門整體和14個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評14項，涉及資金8580.82萬元；

（二）績效自評結果

1.績效目標自評表

（1）公開范圍。公開部門整體績效自評表和1個一般性項目二級項目績效自評表進行公開。

（2）公開內容。詳見表格。

2022年度部門整體績效自評表

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2022年度項目績效自評表

2.關于績效自評結果的說明

根據年初設定的績效目標，我局對部門整體和14個項目開展了績效自評，其中，已填報目標自評表形式開展自評14項，項目全年預算數為10058.79萬元，執行數為9938.45萬元，完成預算的99%。主要產出和效果：一是居民醫保參保率完成96.3%，二是群眾政策知曉度提高，三是困難群眾“看病難，看病貴”情況得到改善，四是幫助“單雙解”人員以個人身份參加城鎮職工醫療保險，減輕其繳費負擔，五是綜合監管、宣傳引導、經辦服務等醫療保障服務能力得到有效提升等。

（三）重點績效評價結果

? ? ? 本單位無此事項。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（六）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

? ? （七）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

? ? （八）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-47766779

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