重慶市江津區(qū)應急管理局2023年度部門決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

負責全區(qū)應急管理工作，指導各級各部門應對安全生產類、自然災害類等突發(fā)事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產綜合監(jiān)督管理工作和工礦商貿行業(yè)安全生產監(jiān)督管理工作；危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產監(jiān)督管理工作。組織編制全區(qū)應急體系建設指導應急預案體系建設，組織開展預案演練。牽頭建立全區(qū)統一的應急管理信息系統，建立監(jiān)測預警和災情報告制度,依法統一發(fā)布災情。組織指導協調安全生產類、自然災害類等突發(fā)事件應急救援，承擔全區(qū)應對災害指揮協調工作，協助區(qū)委、區(qū)政府指定的負責同志組織災害應急處置工作。統一協調指揮全區(qū)各類應急專業(yè)隊伍，建立應急協調聯動機制。統籌應急救援力量建設，負責區(qū)委區(qū)政府對區(qū)綜合性應急救援隊伍業(yè)務建設。指導協調森林火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作；組織協調災害救助工作。依法行使安全生產綜合監(jiān)督管理職權，組織開展安全生產巡查、考核工作。承擔區(qū)政府安全生產委員會日常工作。依法組織開展生產安全事故調查處理，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。制定應急物資儲備和應急救援裝備規(guī)劃并組織實施，負責提出區(qū)級救災物資的儲備需求和動用決策。負責應急管理、安全生產宣傳教育和培訓工作。負責安全生產綜合行政執(zhí)法，具體執(zhí)法交由相關執(zhí)法隊伍承擔，并以部門的名義統一執(zhí)法。

（二）單位構成

部門內屬三個單位，一個行政單位：重慶市江津區(qū)應急管理局（本級）；兩個事業(yè)單位：重慶市江津區(qū)應急管理綜合行政執(zhí)法支隊、重慶市江津區(qū)應急救援服務中心。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1．收入支出總體情況。2023年度收入總計3599.70萬元，支出總計3599.70萬元。收支較上年決算數減少340.86萬元，下降8.65%，主要原因：一是響應區(qū)委區(qū)政府“過緊日子苦日子”的號召，壓減經費支出65.57萬元；二是減少自然災害專項補助資金319.67萬元；三是因為調資等原因，增加工資等收入44.38萬元。

2．收入情況。2023年度本年收入合計3599.70萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入3599.70萬元。本年收入較上年決算數減少204.16萬元，下降5.37%，主要原因：一是壓減了年初預算的財政資金；二是減少了上級自然災害補助資金收入。

3．支出情況。2023年度本年支出合計3599.70萬元，其中：基本支出1868.82萬元，占51.92%；項目支出1730.88萬元，占48.08%。本年支出較上年決算數減少340.86萬元，下降8.65%，主要原因是一是響應區(qū)委區(qū)政府“過緊日子苦日子”的號召，壓減經費支出65.57萬元；二是減少自然災害專項補助資金支出。

4．結轉結余情況。本部門2023年度年末結轉結余為0萬元。

（二）財政撥款收支總體情況

2023年度財政撥款收、支總計3599.70萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少340.86萬元，下降8.65%。主要原因是：一是響應區(qū)委區(qū)政府“過緊日子苦日子”的號召，壓減經費支出65.57萬元；二是減少自然災害專項補助資金319.67萬元；三是因為調資等原因，增加工資等收入44.38萬元。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1．收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入3599.70萬元，較上年決算數減少204.16萬元，下降5.37%。主要原因：一是壓減了年初預算的財政資金；二是減少了上級自然災害補助資金收入。較年初預算數減少334.43萬元，下降8.50%。主要原因：一是響應區(qū)委區(qū)政府“過緊日子苦日子”的號召，壓減業(yè)務經費65.57萬元；二是年底財政收回上級自然災害專項補助資金319.67萬元；三是清退工資收入27.18萬元。

2．支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出3599.70萬元，較上年決算數減少340.86萬元，下降8.65%。主要原因：一是響應區(qū)委區(qū)政府“過緊日子苦日子”的號召，壓減經費支出65.57萬元；二是減少自然災害專項補助資金319.67萬元；三是因為調資等原因，增加工資等收入44.38萬元。較年初預算數減少334.43萬元，下降8.50%。主要原因是一是響應區(qū)委區(qū)政府“過緊日子苦日子”的號召，壓減經費支出65.57萬元；二是年底財政收回上級自然災害專項補助資金319.67萬元；三是清退工資收入27.18萬元。

3．比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出0.93萬元，占0.03%，較年初預算數減少8.98萬元，下降90.62%，主要原因是當年教育培訓多采取網上培訓方式，教育支出減少。

（2）社會保障與就業(yè)支出214.35萬元，占5.95%，較年初預算數減少21.50萬元，下降9.12%，主要原因是當年退休3人，社保保障支出減少。

（3）衛(wèi)生健康支出92.60萬元，占2.57%，較年初預算數增加0.31萬元，增長0.34%，主要原因是醫(yī)保繳費基數增加。

（4）農林水支出71.58萬元，占1.99%，較年初預算數增加71.58萬元，增長100.00%，主要原因是當年增加了森林草原火災救援方面的支出。

（5）住房保障支出90.16萬元，占2.50%，較年初預算數減少21.19萬元，下降19.03%，主要原因是公務員工資清算，清退一部分以前年度多繳納的住房公積金。

（6）災害防治及應急管理支出3130.07萬元，占86.95%，較年初預算數減少354.65萬元，下降10.18%，主要原因一是響應區(qū)委區(qū)政府“過緊日子苦日子”號召壓減經費支出；二是減少上級自然災害補助支出。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2023年度一般公共財政撥款基本支出1868.82萬元。其中：人員經費1566.11萬元，較上年決算數增加105.12萬元，增長7.20%，主要原因是工資調資，工資津補貼、社保保障繳費等增加。公用經費302.71萬元，較上年決算數增加40.61萬元，增長15.49%，主要原因是按財政要求對上年公用經費做了壓減，因此導致當年公用經費增加。公用經費用途主要包括辦公費66.46萬元、水費0.3萬元、電費2.01萬元、郵電費11.49萬元、物業(yè)管理費0.42萬元、差旅費2.04萬元、維修（護）費0.67萬元、會議費1.25萬元、培訓費0.93萬元、公務接待費4.30萬元、工會經費54.29萬元、福利費19.82萬元、公務用車運行維護費20.00萬元、其他交通費36.73萬元、其他商品和服務支出80.62萬元、資本性支出1.38萬元。

（五）政府性基金預算收支決算情況

本部門2023年度無政府性基金預算收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況

（一）“三公”經費支出總體情況

2023年度“三公”經費支出共計24.30萬元，較年初預算數減少7.70萬元，下降24.06%，主要原因是公務用車運行維護費壓減5.00萬元；為節(jié)省開支，下調接待費餐標，減少公務接待支出。較上年支出數減少0.97萬元，下降3.84%，主要原因是施行中央八項規(guī)定，節(jié)省開支，減少公務接待支出。

（二）“三公”經費分項支出情況

2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，較年初預算數無增減，與去年持平。

公務車購置費0.00萬元，較年初預算數無增減，與去年持平。

公務車運行維護費20.00萬元，主要用于單位公務車維修維護費、停車費、高速路過路費、洗車費和油費。費用支出較年初預算數減少5.00萬元，較上年支出數基本持平，主要原因是為節(jié)省開支，壓減公務用車運行維護費5.00萬元。

公務接待費4.30萬元，主要用于上級部門督查、調研、友鄰區(qū)縣交叉檢查等接待支出。費用支出較年初預算數減少2.70萬元，下降38.57%，主要原因是施行中央八項規(guī)定，節(jié)省開支，減少公務接待支出。較上年支出數減少1萬元，下降18.87%，主要原因是響應政府“過緊日子苦日子”號召，下調接待費餐標，減少公務接待費支出。

（三）“三公”經費實物量情況

?2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為5輛；國內公務接待73批次466人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費92.24元，車均維護費4.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況

2023年度本部門機關運行經費支出183.95萬元，較上年增加11.35萬元，增長6.58%，主要原因是今年新增公務車1臺，增加公務用車運行維護費4萬元，且去年財政對部門的機關運行經費在年初預算的基礎上壓減了20%。比年初預算數減少63.05萬元，減少25.53%，主要原因是厲行節(jié)約，減少各項經費支出。機關運行經費主要用于辦公費29.24萬元、水電費1.67萬元、郵電費11.42萬元、物業(yè)管理費0.25萬元、差旅費2.04萬元、維修（護）費0.67萬元、會議費0.15萬元、公務接待費2.97萬元、公務用車運行維護費10.00萬元、其他交通費36.73萬元、其他商品和服務支出87.43萬元、辦公用品購置費1.38萬元。

本年度會議費支出2.29萬元，較上年決算數增加1.13萬元，增長97.41%，主要原因是汛期響應次數增加，臨災會商研判會議次數增加，會議費增加。

本年度培訓費支出4.09萬元，較上年決算數減少18.17萬元，下降81.63%，主要原因是今年培訓在線上進行，所以培訓費用減少。

（二）國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛5輛。其中：5應急保障用車5輛，單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（三）政府采購支出說明

2023年度本部門政府采購支出總額2.39萬元，其中：政府采購貨物支出2.39萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.39萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.39萬元，占政府采購支出總額的100.00?%。主要用于采購辦公用電腦和打印機等。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我局對部門整體和20個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評21項，涉及資金3599.70萬元。

（二）績效自評結果

1. 績效目標自評表

2023年度部門整體績效自評表

?

2023年度項目績效自評表

2．績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3．關于績效自評結果的說明

部門整體績效目標基本達到年初績效評估水平。當年由于財政壓減20%的工作經費，減少預算數202.07萬元，調整預算數為3732.06萬元。年末時因為有項目未完成不達支付條件，所以年終決算數未達到調整后的預算數。

“應急指揮系統運維費”為本部門二級項目，該獎金主要用于保障12350舉報熱線電話暢通，保障應急監(jiān)測系統正常運行，能及時應對和處理突發(fā)事件。全年運行過程中出現了8次故障，超出年初績效評估次數，導致該項績效指標得分低于年初評估數。

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（六）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（七）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（八）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（九）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯系方式

本部門決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：李劍冰????聯系電話：13637711699