一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
承擔(dān)全區(qū)事故災(zāi)難、自然災(zāi)害等突發(fā)事件的應(yīng)急響應(yīng)、應(yīng)對(duì)調(diào)度、協(xié)調(diào)指揮、信息收集發(fā)布等方便的事務(wù)性和服務(wù)性工作。承擔(dān)應(yīng)急管理體制機(jī)制建設(shè)的具體事務(wù)性工作。協(xié)助主管部門開展轄區(qū)內(nèi)生產(chǎn)安全事故救援的組織協(xié)調(diào)工作。承擔(dān)全區(qū)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查和重大危險(xiǎn)源綜合管理的事務(wù)性工作。負(fù)責(zé)安全技術(shù)考試組織、信息管理、宣傳教育等工作。開展地震監(jiān)測(cè)、信息速報(bào)、預(yù)報(bào)研究工作。開展地震監(jiān)測(cè)設(shè)施及觀測(cè)環(huán)境的保護(hù)工作。負(fù)責(zé)地震安全生產(chǎn)監(jiān)督管理具體事務(wù)性工作，協(xié)助開展重大工程和可能因地震產(chǎn)生嚴(yán)重次生災(zāi)害的工程的地震安全性評(píng)價(jià)和抗震設(shè)防要求的審查和監(jiān)管工作。開展地震災(zāi)害應(yīng)急救援和地震群測(cè)群防工作。開展防震減災(zāi)科普知識(shí)宣傳教育工作。完成主管部門交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
我單位是區(qū)應(yīng)急管理局下屬全額撥款處級(jí)事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)10個(gè)機(jī)構(gòu)：綜合科、協(xié)調(diào)科、應(yīng)急裝備和信息化科、救災(zāi)減災(zāi)科、防汛抗旱和地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急科、防震減災(zāi)應(yīng)急科、森林防火應(yīng)急科、生產(chǎn)安全事故應(yīng)急科、宣教科、安全生產(chǎn)資格管理科。人員編制37人，年末實(shí)有人數(shù)37人。
二、單位決算情況
（一）單位收支總體情況
1.收入支出總體情況。2024年度收入總計(jì)2114.96萬(wàn)元，支出總計(jì)2114.96萬(wàn)元。收支較上年減少83.83萬(wàn)元，下降3.81%，主要原因是當(dāng)年上級(jí)撥付自然災(zāi)害救災(zāi)資金比上年減少279萬(wàn)元，所以本年收支總量下降。
2.收入情況。2024年度本年收入合計(jì)2114.96萬(wàn)元，較上年減少83.83萬(wàn)元，下降3.81%，主要原因是當(dāng)年上級(jí)撥付自然災(zāi)害救災(zāi)資金比上年減少，所以本年收入下降。其中：財(cái)政撥款收入2114.96萬(wàn)元，占比100%。此外，使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
3.支出情況。2024年度本年支出合計(jì)2114.96萬(wàn)元，較上年減少83.83萬(wàn)元，下降3.81%，主要原因是當(dāng)年上級(jí)撥付自然災(zāi)害救災(zāi)資金比上年減少，所以本年支出下降。其中：基本支出836.48萬(wàn)元，占比39.55%；項(xiàng)目支出1278.48萬(wàn)元，占比60.45%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，與2023年度持平。
（二）財(cái)政撥款收支總體情況
2024年度財(cái)政撥款收入總計(jì)2114.96萬(wàn)元，支出總計(jì)2114.96萬(wàn)元。收支較上年減少83.83萬(wàn)元，下降3.81%，主要原因是當(dāng)年上級(jí)撥付自然災(zāi)害救災(zāi)資金減少，所以本年財(cái)政撥款收支總體下降。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2114.96萬(wàn)元，較上年減少83.83萬(wàn)元，下降3.81%，主要原因是上級(jí)撥付自然災(zāi)害救災(zāi)資金減少，所以本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入下降。較年初預(yù)算數(shù)增加565.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.48%，主要原因一是當(dāng)年增加自然災(zāi)害救災(zāi)收入503.16萬(wàn)元；二是人員增加和工資調(diào)資增加基本收入62.19萬(wàn)元。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2114.96萬(wàn)元，較上年減少83.83萬(wàn)元，下降3.81%，主要原因是上級(jí)撥付自然災(zāi)害救災(zāi)資金減少，所以本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出下降。較年初預(yù)算數(shù)增加565.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.48%，主要原因一是當(dāng)年增加自然災(zāi)害救災(zāi)支出503.16萬(wàn)元；二是人員增加和調(diào)資增加基本支出62.19萬(wàn)元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，與2023年度相比持平。
4.比較情況。本單位2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）教育支出0.89萬(wàn)元，占比0.04%。較年初預(yù)算數(shù)減少3.42萬(wàn)元，下降79.35%，主要原因是為節(jié)省單位開支，采用網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)教育，減少職工培訓(xùn)支出。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出108.79萬(wàn)元，占比5.14%，較年初預(yù)算數(shù)增加36.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)51.43%，主要原因一是單位人員增加2人；二是增加社會(huì)保障繳費(fèi)基數(shù)，社會(huì)保障繳費(fèi)支出增加。
（3）衛(wèi)生健康支出39.77萬(wàn)元，占1.88%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.32萬(wàn)元，下降0.80%。
（4）住房保障支出35.80萬(wàn)元，占1.69%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.01%，因?yàn)槿藛T增加2人，住房保障支出增加。
（5）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1929.71萬(wàn)元，占91.25%，較年初預(yù)算數(shù)增加530.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.94%，主要原因一是當(dāng)年增加自然災(zāi)害救災(zāi)支出503.16萬(wàn)元；二是人員增加2人，增加事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)27.6萬(wàn)元。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出836.48萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)757.55萬(wàn)元，人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括：基本工資165.23萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼5.99萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)26.00萬(wàn)元、績(jī)效工資350.50萬(wàn)元、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)70.90萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)34.99萬(wàn)元、基本醫(yī)保繳費(fèi)24.14萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)14.40萬(wàn)元、住房公積金50.78萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)11.02萬(wàn)元、其他工資福利支出0.13萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3.47萬(wàn)元。較上年決算數(shù)增加87.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.09%，主要原因是人員增加2人和社會(huì)保障繳費(fèi)基數(shù)調(diào)增，增加了人員經(jīng)費(fèi)支出。公用經(jīng)費(fèi)78.93萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)8.04萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0.10萬(wàn)元、水電費(fèi)4.28萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.26萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.32萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.10萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.89萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.90萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)20.58萬(wàn)元、福利費(fèi)9.04萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.76萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出22.75萬(wàn)元、資本性支出1.91萬(wàn)元。較上年決算數(shù)減少39.83萬(wàn)元，下降33.54%，主要原因響應(yīng)政府“過(guò)緊日子苦日子”號(hào)召，節(jié)省開支，減少公用經(jīng)費(fèi)支出。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況
本單位2024年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)10.66萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.34萬(wàn)元，下降11.17%，主要原因是響應(yīng)政府號(hào)召，節(jié)約“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)減少0.67萬(wàn)元，下降5.89%，主要原因是響應(yīng)政府過(guò)“緊日子苦日子”號(hào)召，厲行節(jié)約，減少“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，與去年持平。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，與去年持平。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.76萬(wàn)元，主要用于單位公務(wù)車維修維護(hù)費(fèi)、停車費(fèi)、高速路過(guò)路費(fèi)、洗車費(fèi)和油費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.74萬(wàn)元，下降7.79%；較上年支出數(shù)減少1.24萬(wàn)元，下降12.36%，主要原因是當(dāng)年公務(wù)車未做大修，維修費(fèi)用減少，公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)用減少。
公務(wù)接待費(fèi)1.90萬(wàn)元，主要用于上級(jí)部門調(diào)研、友鄰區(qū)縣交叉檢查等接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.60萬(wàn)元，下降24.00%；主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約，減少公務(wù)接待支出。較上年支出數(shù)增加0.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.97%，主要原因是上級(jí)專項(xiàng)調(diào)研活動(dòng)增加，接待次數(shù)增加、接待費(fèi)用增加。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2024年度本單位因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待26批次192人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。人均接待費(fèi)98.96元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)2.92萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況
2024年度會(huì)議費(fèi)支出0.48萬(wàn)元，與2023年度相比減少1.65萬(wàn)元，下降76.93%，主要原因是當(dāng)年單位全區(qū)工作性會(huì)議減少，會(huì)議費(fèi)減少。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出4.39萬(wàn)元，與2023年度相比增加3.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)370.83%，主要原因是當(dāng)年開展全區(qū)應(yīng)急干部培訓(xùn)班次增加，培訓(xùn)費(fèi)用增加。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛3輛。其中：應(yīng)急保障用車2輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
（四）政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2024年度本單位政府采購(gòu)支出總額2.15萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.15萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2.15萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.15萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。主要用于采購(gòu)單位打印機(jī)和電腦采購(gòu)。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)9個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)9項(xiàng)，涉及資金1278.48萬(wàn)元。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1. 績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
2024年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表
|
項(xiàng)目
名稱 |
應(yīng)急干部培訓(xùn)費(fèi) |
自評(píng)
總分
（分） |
100 |
|
項(xiàng)目主管
部門 |
603-重慶市江津區(qū)應(yīng)急管理局 |
財(cái)政歸口科室 |
006-產(chǎn)業(yè)發(fā)展科 |
項(xiàng)目
聯(lián)系人 |
張燕 |
聯(lián)系電話 |
15215160217 |
|
項(xiàng)目資金（萬(wàn)元） |
年度總金額 |
年初
預(yù)算數(shù) |
全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率
（%） |
執(zhí)行率
權(quán)重 |
執(zhí)行率
得分
（分） |
|
7.00 |
3.50 |
3.50 |
100 |
10 |
10 |
|
其中：
財(cái)政撥款 |
7.00 |
3.50 |
3.50 |
100 |
10 |
10 |
|
當(dāng)年績(jī)效目標(biāo) |
年初績(jī)效目標(biāo) |
全年（調(diào)整）績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 |
|
提升全區(qū)應(yīng)急干部綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，有效履行防范化解重大安全風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)應(yīng)對(duì)處置各類災(zāi)害事故的重要職責(zé)。 |
|
采取“網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)+視頻講座+集中調(diào)訓(xùn)”方式強(qiáng)化安全生產(chǎn)培訓(xùn)，線上組織網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)5期、700余人次，線下開展培訓(xùn)班2次、300余人次。 |
|
績(jī)效指標(biāo) |
指標(biāo)
名稱 |
計(jì)量
單位 |
指標(biāo)
性質(zhì) |
指標(biāo)
值 |
全年
完成值 |
偏離度（%） |
得分
系數(shù)
（%） |
指標(biāo)
權(quán)重
（分） |
指標(biāo)得分
（分） |
說(shuō)明 |
|
培訓(xùn)班次 |
次 |
＝ |
2 |
2 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
培訓(xùn)人次 |
人次 |
≥ |
300 |
307 |
2.33 |
100 |
10 |
10 |
|
|
培訓(xùn)天數(shù) |
天 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
培訓(xùn)人員合格率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
人均培訓(xùn)費(fèi)用 |
元 |
≤ |
120 |
114 |
5 |
100 |
10 |
10 |
|
|
應(yīng)急干部執(zhí)法能力提升率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
培訓(xùn)人員滿意度 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
10 |
10 |
|
?
2.?績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例
本單位無(wú)此事項(xiàng)。
3.?關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明
該項(xiàng)目資金主要用于保障全區(qū)應(yīng)急干部培訓(xùn)支出，以提升全區(qū)應(yīng)急干部綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，有效履行防范化解重大安全風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)應(yīng)對(duì)處置各類災(zāi)害事故的重要職責(zé)。2024年采取“網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)+視頻講座+集中調(diào)訓(xùn)”方式強(qiáng)化安全生產(chǎn)培訓(xùn)，線上組織網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)5期、700余人次，線下開展培訓(xùn)班2次、300余人次，培訓(xùn)考核合格率達(dá)90%以上。年末績(jī)效評(píng)價(jià)達(dá)到年初預(yù)設(shè)的各項(xiàng)指標(biāo)。
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
本單位無(wú)此事項(xiàng)。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政單位取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（七）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（八）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（九）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革單位集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：李劍冰 ?聯(lián)系電話：13637711699
