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一、單位基本情況
根據(jù)2025年3月5日區(qū)委第125次常委會會議紀(jì)要及3月13日江津工業(yè)園區(qū)第29次黨工委會會議精神，原區(qū)城市建設(shè)事務(wù)中心的職能職責(zé)、債權(quán)債務(wù)以及承擔(dān)的濱江新城片區(qū)城市開發(fā)建設(shè)管理等工作由德感工業(yè)園發(fā)展中心承接。人員已分流至德感發(fā)展中心、雙福工業(yè)園、雙福發(fā)展中心及住建委對應(yīng)的業(yè)務(wù)科室開展對應(yīng)的工作。
二、部門收支總體情況
（一）收入支出總體情況。
2026年年初預(yù)算收入總計866.96萬元，支出總計866.96萬元。
（二）收入預(yù)算情況。
2026年年初預(yù)算數(shù)866.96萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，一般公共預(yù)算撥款866.96萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少10298.69萬元，主要是機(jī)構(gòu)改革，債權(quán)債務(wù)已移交至德感發(fā)展中心。
（三）支出預(yù)算情況。
2026年年初預(yù)算數(shù)866.96萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出121.78萬元，衛(wèi)生健康支出46.23萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出658.91萬元，住房保障支出40.03萬元。支出較去年減少10298.69萬元，主要是機(jī)構(gòu)改革，債權(quán)債務(wù)已移交至德感發(fā)展中心。
三、財政撥款收入支出預(yù)算情況說明
?2026年財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)866.96萬元，支出年初預(yù)算數(shù)866.96萬元。
四、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出情況說明
2026年一般公共預(yù)算財政撥款收入866.96萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出866.96萬元，比2025年減少2998.69萬元。其中：基本支出866.96萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出，比2025年增加1.31萬元，主要原因調(diào)薪等；
?? 五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說明
2026年政府性基金預(yù)算收入0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，比2025年減少7300萬元，主要原因機(jī)構(gòu)改革，債權(quán)債務(wù)已移交至德感發(fā)展中心。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出情況說明
本單位2026年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)總體情況說明
2026年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算3萬元，較2025年減少5萬元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項情況說明
2026年因公出國（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)0萬元，較2025年無變化；
2026年公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)1萬元，較2025年減少4萬元；
2026年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)3萬元，較2025年無變化；
2026年公務(wù)用車購置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬元，較2025年無變化。
八、其他重要事項的情況說明
（一）本單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）本單位無政府采購情況。
（三）2026年無項目支出，無績效目標(biāo)。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中業(yè)務(wù)用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛。2026年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中業(yè)務(wù)用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛。
九、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費(fèi)。
（四）上級補(bǔ)助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。
（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。
（六）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（七）其他收入：指債務(wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。
（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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部門預(yù)算公開聯(lián)系人：王振宇? 聯(lián)系方式：023-47522252
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