重慶市江津區政務服務管理辦公室 2023年度部門決算公開說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

重慶市江津區政務服務管理辦公室的職能職責：1.貫徹落實黨中央國務院、市委市政府、區委區政府轉變政府職能和“放管服”改革有關方針政策，制定轉變政府職能、優化政務服務、改善營商環境相應制度、辦法、措施并組織實施，承擔重慶市江津區人民政府推進政府職能轉變和“放管服”改革協調小組辦公室日常工作。2.負責牽頭推進全區簡政放權、放管結合、優化服務工作，完善政務服務管理體制，牽頭推進營商環境建設。3.承擔行政審批制度改革的組織、執行和指導職責。對區級各部門辦理行政審批和公共服務事項的工作實施統一管理。承擔重慶市江津區行政審批制度改革辦公室日常工作。4.承擔區級行政權力事項和公共服務事項清單管理工作，指導鎮級行政權力事項和公共服務事項清單管理工作，牽頭負責市級行政審批事項的承接、取消、調整工作；牽頭負責對區級平臺和各鎮（街道）放權的審查、指導及運行情況評估工作；牽頭建立事中事后監管機制。5.負責區、鎮（街道）、村（社區）三級服務體系建設管理，統籌指導、督促區行政服務中心及分中心行政審批服務便民化工作，組織開展業務培訓。牽頭推進實體大廳規范化建設和網上大廳融合發展。6.負責開展政務服務標準化建設，指導、督促三級服務中心、政府職能部門落實政務服務事項、流程、服務、場所、監督檢查評價標準。7.負責推進、指導、協調、監督全區的政府信息公開工作。8.負責全區政府系統電子政務發展和政務信息資源的規劃、協調和指導，負責統籌全區電子政務外網網絡、全區政務共享應用平臺、區政府信息公開平臺的建設管理，負責全區政府系統政務機房集約化的建設管理，統籌、指導各鎮（街道）、政府各部門電子政務建設。9.負責推進“互聯網+政務服務”，開展一體化政務服務平臺建設，開展網上審批服務，對全區政務服務效能開展電子監察。10.負責全區服務群眾工作中民生事項的研判、分析，統籌服務群眾工作系統的運行管理。11.負責規范、健全全區政務服務、電子政務、政務公開的工作機制，開展日常監管和考核工作。受理有關政務服務、電子政務和政務公開的咨詢、投訴、建議工作。12.完成區委、區政府交辦的其他任務。

（二）單位構成

重慶市江津區政務服務管理辦公室下屬事業單位2個：重慶市江津區行政服務中心、重慶市江津區電子政務服務中心。

重慶市江津區政務服務管理辦公室設3個內設機構：綜合科、政務服務管理科（重慶市江津區行政審批制度改革辦公室）、效能監察科。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1.收入支出總體情況。2023年度收入總計2791.16萬元，支出總計2791.16萬元。收支較上年決算數增加371.18萬元，增長15.34%，主要原因是人員晉升，公積金社保基數調整，增加人員經費；因搬遷新政務大廳，增加公用開支；2023年新增政務大廳物業管理費和食堂運行經費、疫情防控費用、設施尾款、政務服務能力提升費用項目，常年性項目臨聘人員勞務派遣費和三級服務體系運維經費均有所增加。

2.收入情況。2023年度收入合計2791.16萬元，較上年決算數增加384.78萬元，增長15.99%，主要原因是人員晉升，公積金社保基數調整，增加人員經費；因搬遷新政務大廳，增加公用開支；2023年新增政務大廳物業管理費和食堂運行經費、疫情防控費用、設施尾款、政務服務能力提升費用項目，常年性項目臨聘人員勞務派遣費和三級服務體系運維經費均有所增加，2022年優化營商環境培訓為存量資金再安排費用未納入本年收入。其中：財政撥款收入2791.16萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計2791.16萬元，較上年決算數增加371.18萬元，增長15.34%，主要原因是人員晉升，公積金社保基數調整，增加人員經費；因搬遷新政務大廳，增加公用開支；2023年新增政務大廳物業管理費和食堂運行經費、疫情防控費用、設施尾款、政務服務能力提升費用項目，常年性項目臨聘人員勞務派遣費和三級服務體系運維經費均有所增加。其中：基本支出1181.87萬元，占42.34%；項目支出1609.29萬元，占57.66%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0%。

（二）財政撥款收支總體情況

2023年度財政撥款收、支總計2791.16萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加371.18萬元，增長15.34%。主要原因是人員晉升，公積金社保基數調整，增加人員經費；因搬遷新政務大廳，增加公用開支；2023年新增政務大廳物業管理費和食堂運行經費、疫情防控費用、設施尾款、政務服務能力提升費用項目，常年性項目臨聘人員勞務派遣費和三級服務體系運維經費均有所增加。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入2791.16萬元，較上年決算數增加384.78萬元，增長15.99%。主要原因是人員晉升，公積金社保基數調整，增加人員經費；因搬遷新政務大廳，增加公用開支；2023年新增政務大廳物業管理費和食堂運行經費、疫情防控費用、設施尾款、政務服務能力提升費用項目，常年性項目臨聘人員勞務派遣費和三級服務體系運維經費均有所增加，2022年優化營商環境培訓為存量資金再安排費用未納入本年收入。較年初預算數增加152.23萬元，增長5.77%。主要原因是年中追加項目支出政務大廳日常運轉經費53萬元、濱江商務大廈（新政務大廳）食堂運行經費30萬元、濱江商務大廈（新政務大廳）物業管理費100萬元，三級服務體系運維經費10萬元，臨聘人員勞務費50萬元，優化營商環境專題培訓班費用14.99萬元；人員晉升追加人員經費。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出2791.16萬元，較上年決算數增加371.18萬元，增長15.34%。主要原因是人員晉升，公積金社保基數調整，增加人員經費；因搬遷新政務大廳，增加公用開支；2023年新增政務大廳物業管理費和食堂運行經費、疫情防控費用、設施尾款、政務服務能力提升費用項目，常年性項目臨聘人員勞務派遣費和三級服務體系運維經費均有所增加。較年初預算數增加152.23萬元，增長5.77%。主要原因是年中追加項目支出政務大廳日常運轉經費53萬元、濱江商務大廈（新政務大廳）食堂運行經費30萬元、濱江商務大廈（新政務大廳）物業管理費100萬元，三級服務體系運維經費10萬元，臨聘人員勞務費50萬元，優化營商環境專題培訓班費用14.99萬元；人員晉升追加人員經費。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0%。主要原因是我辦無年末結轉結余資金。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出2533.12萬元，占90.76%，較年初預算數增加157.05萬元，增長6.61%，主要原因是年中追加項目支出政務大廳日常運轉經費53萬元、濱江商務大廈（新政務大廳）食堂運行經費30萬元、濱江商務大廈（新政務大廳）物業管理費100萬元，三級服務體系運維經費10萬元，臨聘人員勞務費50萬元，優化營商環境專題培訓班費用14.99萬元；人員晉升追加人員經費。

（2）教育支出5.62萬元，占0.20%，較年初預算數無增減，主要原因是與年初預算支出持平。

（3）社會保障與就業支出131.03萬元，占4.69%，較年初預算數減少0.48萬元，下降0.36%，主要原因是追加退休人員2021年健康休養費補發，但在職人員養老保險和職業年金基數調整，費用減少。

（4）衛生健康支出52.55萬元，占1.88%，較年初預算數減少0.30萬元，下降0.57%，主要原因是2023年調出1人，減少公務員醫療補助費用。

（5）住房保障支出68.84萬元，占2.47%，較年初預算數減少4.05萬元，下降5.56%，主要原因是公務員工資津補貼清算，清退公積金，所以公積金減少。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2023年度一般公共財政撥款基本支出1181.87萬元。其中：人員經費990.65萬元，較上年決算數增加121.61萬元，增長13.99%，主要原因是人員晉升，公積金社保基數調整，增加人員經費。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。公用經費191.22萬元，較上年決算數增加22.81萬元，增長13.54%，主要原因是因搬遷新政務大廳公用開支增加。公用經費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

（五）政府性基金預算收支決算情況

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況

（一）“三公”經費支出總體情況

2023年度“三公”經費支出共計2.86萬元，較年初預算數減少3.44萬元，下降54.60%，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算有所下降。二是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付。較上年支出數增加0.77萬元，增長36.84%，主要原因是2023年比2022年加油費用增加，2023年進行公務車維修，增加維修費；接待人數較2022年減少，相應費用減少，相比之下維修增加較大。

（二）“三公”經費分項支出情況

因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出與年初預算數持平；與上年支出數持平，無因公出國（境）計劃。

公務車購置費0.00萬元，費用支出與年初預算數持平；與上年支出數持平，無公務車購置計劃。

公務車運行維護費2.42萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、業務檢查等工作所需車輛的加油費、停車費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少2.58萬元，下降51.60%，主要原因是嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，減少公務用車外出數量，公車運行維護成本大幅下降。較上年支出數增加1.01萬元，增長71.63%，主要原因是2023年比2022年加油費用增加，2023年進行公務車維修，增加維修費。

公務接待費0.44萬元，主要用于接待重慶各區縣到我單位考察學習工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少0.86萬元，下降66.15%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付。較上年支出數減少0.24萬元，下降35.29%，主要原因是接待人數較2022年減少，相應費用減少。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待3批次52人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費84.75元，車均購置費0萬元，車均維護費2.42萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況

2023年度本部門機關運行經費支出157.49萬元，較上年支出數增加24.66萬元，增長18.57%，主要原因是因搬遷新政務大廳公用開支增加。比年初預算數減少59.61萬元，下降27.46%，主要原因是使用公用經費彌補人員經費。機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

本年度會議費支出0.93萬元，較上年決算數減少1.80萬元，下降65.93%，主要原因是相較2022年，2023年會議次數減少，相應減少會議費。

本年度培訓費支出28.88萬元，較上年決算數增加3.71萬元，增長14.74%，主要原因是2023年黨支部到湖南開展黨員培訓活動，2022年未到市外開展培訓，培訓費有所增加。

（二）國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出說明

2023年度本部門政府采購支出總額1111.07萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出1111.07萬元。授予中小企業合同金額264.60萬元，占政府采購支出總額的23.81%，其中：授予小微企業合同金額122.00萬元，占政府采購支出總額的10.98 %。主要用于采購江津區政務服務中心物業服務，供配電、弱電及給排水維護保養服務，江津區政府網站運維和優化服務。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我辦對部門整體和19個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評19項，涉及資金1609.29萬元。

（二）績效自評結果

1. 績效目標自評表

2023年度部門整體績效自評表

2023年度項目績效自評表

2.績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3.關于績效自評結果的說明

無。

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：蘇楊 ???聯系電話：023-81222208。