重慶市江津區(qū)白沙鎮(zhèn)人民政府2026年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
我單位為一級(jí)預(yù)算單位，是地方政府。主要是提供公共服務(wù)和社會(huì)管理，并嚴(yán)格按《中共重慶市江津區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于優(yōu)化完善白沙鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》（津委編〔2024〕35號(hào)）各部門(mén)的職能職責(zé)執(zhí)行。
（二）單位構(gòu)成。
白沙鎮(zhèn)人民政府下屬一個(gè)行政單位：重慶市江津區(qū)白沙鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)），本級(jí)下設(shè)5個(gè)板塊，基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室；下屬五個(gè)公益一類(lèi)事業(yè)單位，包括：重慶市江津區(qū)白沙鎮(zhèn)便民服務(wù)中心（掛重慶市江津區(qū)白沙鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站牌子）、重慶市江津區(qū)白沙鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、重慶市江津區(qū)白沙鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、重慶市江津區(qū)白沙鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心、重慶市江津區(qū)白沙鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心。
二、部門(mén)收支總體情況
（一）收入支出總體情況。
2026年年初預(yù)算收入總計(jì)12172.7萬(wàn)元，支出總計(jì)12172.7萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款收支安排10332.23萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款收支安排52.70萬(wàn)元，其他收入收支安排1787.78萬(wàn)元。收支較上年預(yù)算數(shù)減少878.73萬(wàn)元，降低6.73%，其中：一般公共財(cái)政收支較上年預(yù)算數(shù)減少2719.20萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目預(yù)算收支減少2831.36萬(wàn)元，主要原因是對(duì)白沙驢溪河流域水環(huán)境綜合治理工程預(yù)算安排減少2765.11萬(wàn)元。
（二）收入預(yù)算情況。
2026年年初預(yù)算數(shù)12172.7萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款10332.23萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款52.70萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入1787.78萬(wàn)元。收入較去年減少878.73萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目收入預(yù)算減少1043.58萬(wàn)元。
（三）支出預(yù)算情況。
2026年年初預(yù)算數(shù)12172.7萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出4163.28萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出362.11萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出1828.64萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出346.71萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出102萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2979.85萬(wàn)元，農(nóng)林水支出1479.17萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出233.34萬(wàn)元，住房保障支出551.6萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)支出126萬(wàn)元。預(yù)算支出較去年減少878.73萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目預(yù)算支出減少1043.58萬(wàn)元。
三、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說(shuō)明
2026年財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)10384.93萬(wàn)元，支出年初預(yù)算數(shù)10384.93萬(wàn)元。收支較上年預(yù)算數(shù)減少2666.5萬(wàn)元, 降低20.43% ，主要原因是節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目收支安排減少。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明
2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入10332.23萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10332.23萬(wàn)元，比2025年減少2719.2萬(wàn)元。其中：基本支出5505.7萬(wàn)元，比2025年減少112.16萬(wàn)元，主要原因是本年度人員社保基數(shù)調(diào)增所致；項(xiàng)目支出4826.53萬(wàn)元，比2025年減少2831.36萬(wàn)元，主要原因是一般行政公共服務(wù)支出減少3.86%、節(jié)能環(huán)保支出減少96.36%、城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少11.70%、農(nóng)林水支出減少27.90%、交通運(yùn)輸支出減少24.10%、預(yù)備費(fèi)支出減少3.08%，主要減少政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)、勞務(wù)派遣、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生治理、水環(huán)境整治、公路維修維護(hù)等方面的投入。
五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說(shuō)明
重慶市江津區(qū)白沙鎮(zhèn)人民政府2026年政府性基金預(yù)算收支52.7萬(wàn)元，用于住房安全保障、老舊小區(qū)改造。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出情況說(shuō)明
重慶市江津區(qū)白沙鎮(zhèn)人民政府2026年無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)總體情況說(shuō)明
2026年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算27.65萬(wàn)元，比2025年減少0.03萬(wàn)元，主要原因是相比2026年公務(wù)用車(chē)數(shù)量持平，為保證機(jī)關(guān)日常業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)一步壓減空間被限制，公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用預(yù)算與2026年持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)情況說(shuō)明
2026年因公出國(guó)（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2025年減少0萬(wàn)元，主要原因是本年及上年度均無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算及支出；
2026年公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)3.65萬(wàn)元，比2025年減少0.03萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)過(guò)緊日子要求，繼續(xù)控制公務(wù)接待費(fèi)；
2026年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)24萬(wàn)元，比2025年減少0萬(wàn)元，主要原因是本年公務(wù)用車(chē)較2025年預(yù)算時(shí)點(diǎn)減少0輛，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用進(jìn)一步壓減空間有限，預(yù)算與上年持平；
2026年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2025年減少0萬(wàn)元；主要原因是本年及上年度均無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)371.89萬(wàn)元，比上年減少5.27萬(wàn)元，主要原因?yàn)閲?yán)格落實(shí)過(guò)緊日子要求，壓減公用經(jīng)費(fèi)支出。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額222.78萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算11萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算203.78萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算8萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)222.78萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算11萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算203.78萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算8萬(wàn)元。
3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款4826.53萬(wàn)元。
4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月，所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛14輛，其中一般公務(wù)用車(chē)14輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。2026年一般公共預(yù)算無(wú)安排購(gòu)置車(chē)輛計(jì)劃。
九、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入：指繳入財(cái)政專(zhuān)戶、實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費(fèi)。
（四）上級(jí)補(bǔ)助收入：指從主管部門(mén)或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。
（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入（包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤(rùn)等）。
（六）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（七）其他收入：指?jìng)鶆?wù)收入（不含政府債券、政府向外國(guó)政府貸款和國(guó)際組織貸款）、投資收益等收入。
（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：李小翠聯(lián)系方式：電話：023-47336268
