重慶市江津區鼎山街道社區文化服務中心2023年度部門決算情況說明

一、單位基本情況

?（一）職能職責

1. 開展文化宣傳普及活動。

2．負責轄區內的文體設施建設、使用和維護，組織協調開展文體娛樂活動，指導村（社區）開展文體活動。

3．組織群眾開展讀書活動并舉辦各類展覽、講座、培訓，提高群眾文化素養。

4．組織指導群眾藝術創作，開展文化交流活動。

5．搜集、整理民間文化藝術遺產，促進鄉村特色文化的發展。

6. 負責文化產業發展項目的推介、宣傳、招商引資等服務工作。?

7．負責推進全區公共文化服務體系建設基層基礎工作。

8．負責文物宣傳保護和文化市場管理。

9．承擔旅游發展服務工作，負責旅游產品開發、營銷推廣、形象包裝、旅游策劃、對外宣傳等工作，開展旅游發展規劃的研究、旅游資源普查和信息歸集工作。

10．承辦街道黨工委、辦事處交辦的其他任務。

?（二）機構設置

本單位為公益一類事業單位，是二級預算單位，設有文化服務中心事業站所。

? （三）單位構成

本單位是重慶市江津區鼎山街道辦事處的二級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計148.41萬元，支出總計148.41萬元。2023年收入支出較上年增加6.81%，主要原因是人員崗位晉升及工資福利的調整，導致人員經費增加。

2.收入情況。2023年度收入合計148.41萬元，較上年增加6.81%，主要原因是人員崗位晉升及工資福利的調整，導致人員經費增加。

3.支出情況。2023年度支出合計148.41萬元，較上年增加6.81%，主要原因是人員崗位晉升及工資福利的調整，導致人員經費增加。

4.結轉結余情況。與上年度一樣，無結轉結余情況。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收入總計148.41萬元、支出總計148.41萬元。較上年增加6.81%，主要原因是人員崗位晉升及工資福利的調整，導致人員經費增加。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入148.41萬元，較上年決算數增加9.46萬元，增長6.81%，主要原因是人員崗位晉升及工資福利的調整，導致人員經費增加。較年初預算數增加1.42萬元，增長0.97%。主要原因是人員崗位晉升及工資福利的調整，導致人員經費增加，收入增長。

2.支出情況。2023 年度一般公共預算財政撥款支出148.41萬元，較上年決算數增加9.46萬元，增長6.81%，主要原因是人員崗位晉升及工資福利的調整，導致人員經費增加。較年初預算數增加1.42萬元，增長0.97%。主要原因是人員崗位晉升及工資福利的調整，導致人員經費增加，收入增長。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與上年度持平。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出0.73萬元，占0.49%，與年初預算持平。

（2）文化旅游體育與傳媒支出104.92萬元，占70.7%，較年初預算數增加0.02萬元，增長0.02%，主要原因是人員崗位晉升及工資福利增加。

（3）社會保障和就業支出27.55萬元，占18.56%，較年初預算數減少0.06萬元，減少0.24%，主要原因是人員變動等減少了社會保險支出。

（4）衛生健康支出8.66萬元，占5.84%，較年初預算數增加0.59萬元，增長7.28%，主要原因是人員崗位晉升及工資福利增加，衛生健康支出增加。

（5）住房保障支出6.55萬元，占4.41%，較年初預算數增加0.75萬元，增長12.86%，主要原因是人員崗位晉升及工資福利增加，住房公積金繳費基數增加。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出148.41萬元。其中：人員經費128.05萬元。較上年決算數增加14.74萬元，增長13.01%，主要原因是人員崗位晉升及工資福利增加，導致人員經費增加。公用經費20.35萬元，較上年決算數減少5.28萬元，減少20.59%，主要原因是嚴格落實政府過“緊日子”具體舉措，按要求壓減公用經費支出等。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、福利費、工會經費、公務車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年決算數持平。本年支出0萬元，與上年決算數持平。

（六）國有資本經營預算財政撥款決算情況說明

本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出共計0萬元，與年初預算數持平；與上年決算數持平。

（二）“三公”經費分項支出情況

本單位屬重慶市江津區鼎山街道辦事處二級預算位，無“三公”經費支出。

（三）“三公”經費實物量情況

本單位無“三公”經費支出。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明

本單位屬重慶市江津區鼎山街道辦事處二級預算單位，本單位屬事業單位，按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

本年度會議費支出0萬元，與上年度決算數持平。

本年度培訓費支出0.55萬元，較上年減少0.28萬元，減少33.93%，主要原因是嚴格執行政府過“緊日子”要求，減少培訓支出。

（二）國有資產占用情況說明

本單位屬重慶市江津區鼎山街道辦事處二級預算單位，無國有資產。

（三）政府采購支出情況說明

本單位屬重慶市江津區鼎山街道辦事處二級預算位，無政府采購支出。

五、預算績效管理情況說明

1. 績效目標自評表

本單位屬重慶市江津區鼎山街道辦事處二級預算單位，所有支出均為基本支出，無項目支出。故無需開展預算績效管理工作。

2. ? 績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3. ? 關于績效自評結果的說明

本單位無此事項。

4.重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（六）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：韓洪??? 聯系電話：023-47579507

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