一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)?
1.鎮(zhèn)政府職能：社會管理職能、發(fā)展經(jīng)濟(jì)職能、公共服務(wù)職能、基層政權(quán)建設(shè)職能。
2.綜合行政執(zhí)法大隊(duì)職能：按照有關(guān)規(guī)定以鎮(zhèn)人民政府名義統(tǒng)一行使行政處罰權(quán)及與之相關(guān)的行政檢查、行政強(qiáng)制權(quán)。完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。
3.便民服務(wù)中心（掛退役軍人服務(wù)站牌子）職能：承擔(dān)便民服務(wù)、退役軍人服務(wù)相關(guān)工作。承擔(dān)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)、公共服務(wù)等服務(wù)工作。完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。
4.產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心職能：承擔(dān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)服務(wù)工作。承擔(dān)農(nóng)業(yè)農(nóng)村、鄉(xiāng)村振興、鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果、畜牧、水利、林業(yè)、企業(yè)、商貿(mào)等服務(wù)工作。完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。
5.新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心職能：承擔(dān)新時(shí)代文明實(shí)踐相關(guān)服務(wù)工作。承擔(dān)社會工作、文化旅游、體育、廣播電視等服務(wù)工作。完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。
6.村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心職能：承擔(dān)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)環(huán)境管理相關(guān)服務(wù)工作。承擔(dān)市政園林、物業(yè)管理、農(nóng)村社區(qū)事務(wù)等服務(wù)工作。完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成?
部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)，各機(jī)構(gòu)規(guī)范簡稱依次為：基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室。下設(shè)二級預(yù)算單位6個(gè)，分別是：重慶市江津區(qū)杜市鎮(zhèn)人民政府（本級）、重慶市江津區(qū)杜市鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、重慶市江津區(qū)杜市鎮(zhèn)便民服務(wù)中心（掛重慶市江津區(qū)杜市鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站牌子）、重慶市江津區(qū)杜市鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、重慶市江津區(qū)杜市鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心、重慶市江津區(qū)杜市鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心。
二、部門收支總體情況
（一）收入支出總體情況
2025年年初預(yù)算收入總計(jì)2,962.15萬元，支出總計(jì)2,962.15萬元。
（二）收入預(yù)算情況
2025年年初預(yù)算數(shù)2,962.15萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)436.68萬元，一般公共預(yù)算撥款2,525.47萬元。收入較去年增加65.61萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少270.35萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)增加335.96萬元。
按照我區(qū)預(yù)算管理要求，結(jié)轉(zhuǎn)金額已納入相應(yīng)性質(zhì)的資金收入中進(jìn)行反映，上述收入包括2024年結(jié)轉(zhuǎn)并編制到2025年預(yù)算的資金。
（三）支出預(yù)算情況
2025年年初預(yù)算數(shù)2,962.15元，其中：一般公共服務(wù)支出1,136.53萬元，國防支出4萬元，教育支出0.5萬元，文化旅游體育與傳媒支出71.7萬元，社會保障和就業(yè)支出504.36萬元，衛(wèi)生健康支出114.59萬元，節(jié)能環(huán)保3萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出479.16萬元，農(nóng)林水支出471.88萬元，交通運(yùn)輸支出42萬元，住房保障支出93.88萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出15.1萬元，其他支出0.05萬元，預(yù)備費(fèi)25.4萬元。支出較去年增加65.61萬元，主要是基本支出減少50.64萬元，項(xiàng)目支出增加116.25萬元。
三、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說明
2025年財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)2,962.15萬元，支出年初預(yù)算數(shù)2,962.15萬元。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,962.10萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,962.10萬元，比2024年增加65.56萬元。其中：基本支出1,801.46萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出，比2024年減少50.64萬元，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)綜合定額從人均2.8萬元降至2.2萬元；項(xiàng)目支出1,160.64萬元，主要用于基層平安法治建設(shè)、民生實(shí)事、2024年涉農(nóng)項(xiàng)目、市政管護(hù)、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)等重點(diǎn)工作，比2024年增加116.20萬元，主要原因是2024年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目金額較上年增加。
五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說明
2025年政府性基金預(yù)算收入0.05萬元，政府性基金預(yù)算支出0.05萬元，主要用于社區(qū)運(yùn)動會相關(guān)支出，比2024年增加0.05萬元，主要原因是2023年無政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)資金，而2024年開展社區(qū)運(yùn)動會未使用完預(yù)算資金，結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出情況說明
重慶市江津區(qū)杜市鎮(zhèn)人民政府2025年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)總體情況說明
2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算20.40萬元，比2024年增加4.90萬元，增長31.61%，主要原因是公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)情況說明
2025年因公出國（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)0萬元，比2024年增加0萬元；?
2025年公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)6萬元，比2024年增加0萬元；
2025年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)14.40萬元，比2024年增加4.90萬元，主要原因是預(yù)計(jì)2025年公務(wù)活動增加，公車出行次數(shù)多，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加；
2025年公務(wù)用車購置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬元，比2024年增加0萬元。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)150.47萬元，比上年減少22.45萬元，主要原因?yàn)楣媒?jīng)費(fèi)綜合定額從人均2.8萬元降至2.2萬元。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額104.80萬元：政府采購貨物預(yù)算9.80萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算95萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購104.8萬元：政府采購貨物預(yù)算9.80萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算95萬元。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1,160.64萬元。其中：本年年初預(yù)算項(xiàng)目開展績效自評0個(gè)，金額0萬元；公開績效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，金額30萬元；公開部門整體績效目標(biāo)2,962.15萬元，三級指標(biāo)5個(gè)，其中：各項(xiàng)工作任務(wù)完成度、各項(xiàng)工作完成及時(shí)性、支出總額、環(huán)境改善度、轄區(qū)群眾滿意度等5個(gè)三級指標(biāo)為核心指標(biāo)。向人大報(bào)告績效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，金額30萬元；向人大報(bào)告整體績效目標(biāo)2,962.15萬元。 ?
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛4輛，其中機(jī)要通信用車2輛，應(yīng)急保障用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
九、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）財(cái)政專戶管理資金收入：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費(fèi)。
（四）上級補(bǔ)助收入：指從主管部門或上級單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。
（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。
（六）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（七）其他收入：指債務(wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。
（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：丁彩霞???????????????????????聯(lián)系方式：023-47691013
