? 一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
鎮(zhèn)政府由相關(guān)的職能部門(mén)組成,職能職責(zé)包括:社會(huì)管理職能、發(fā)展經(jīng)濟(jì)職能、公共服務(wù)職能、基層政權(quán)建設(shè)職能。
（二）單位構(gòu)成
本單位是鎮(zhèn)政府下設(shè)二級(jí)預(yù)算單位，屬于行政單位，本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)，各機(jī)構(gòu)規(guī)范簡(jiǎn)稱(chēng)依次為：基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室。
二、部門(mén)收支總體情況
（一）收入支出總體情況
2026年年初預(yù)算收入總計(jì)2037.77萬(wàn)元，支出總計(jì)2037.77萬(wàn)元。
（二）收入預(yù)算情況
2026年年初預(yù)算數(shù)2037.77萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)363.92萬(wàn)元，一般公共預(yù)算撥款1673.85 1,678.79萬(wàn)元。收入較去年減少77.7元，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)減少72.76萬(wàn)元，一般公共預(yù)算撥款減少4.94萬(wàn)元。
按照我區(qū)預(yù)算管理要求，結(jié)轉(zhuǎn)金額已納入相應(yīng)性質(zhì)的資金收入中進(jìn)行反映，上述收入包括2025年結(jié)轉(zhuǎn)并編制到2026年預(yù)算的資金。
（三）支出預(yù)算情況
2026年年初預(yù)算數(shù)2037.77元，其中：一般公共服務(wù)支出1179.76萬(wàn)元，國(guó)防支出4萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出239.02萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出71.88萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出230.72萬(wàn)元，農(nóng)林水支出160.71萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出34.27萬(wàn)元，住房保障支出68.66萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出16.05萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)29.5萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出3.2萬(wàn)元。支出較去年減少77.7萬(wàn)元，主要是基本支出增加80.49萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少158.19萬(wàn)元。
三、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說(shuō)明
?2026年財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)2037.77萬(wàn)元，支出年初預(yù)算數(shù)2037.77萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明
2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2037.77萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出20.37.77萬(wàn)元，比2025年減少77.77萬(wàn)元。其中：基本支出1037.42萬(wàn)元，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出，比2025年增加80.49萬(wàn)元，主要原因是落實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常調(diào)資政策，人員經(jīng)費(fèi)剛性支出增長(zhǎng)，同時(shí)結(jié)合年度工作實(shí)際，適度提高了日常辦公、水電物業(yè)、后勤保障等運(yùn)行經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，以保障部門(mén)履職效能持續(xù)穩(wěn)定；項(xiàng)目支出964.35萬(wàn)元，主要用于基層平安法治建設(shè)、民生實(shí)事、2025年涉農(nóng)項(xiàng)目、市政管護(hù)、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)等重點(diǎn)工作，比2025年減少158.19萬(wàn)元，主要原因是堅(jiān)持過(guò)緊日子導(dǎo)向，統(tǒng)籌壓減非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出，從嚴(yán)控制一般性業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)；同時(shí)對(duì)部分跨年度實(shí)施項(xiàng)目進(jìn)行清算核減，整合同類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)資金集中保障核心民生與平安建設(shè)任務(wù)，推動(dòng)財(cái)政資金向效能提升與重點(diǎn)領(lǐng)域傾斜。
五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說(shuō)明
2026年政府性基金預(yù)算收入2.5萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出2.5萬(wàn)元，主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出,比2025年增加2.45萬(wàn)元，主要原因是2025年政府性基金預(yù)算資金未使用完，結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出情況說(shuō)明
2026年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入3.2萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出3.2萬(wàn)元，主要用于國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出，比2025年增加3.2萬(wàn)元，主要原因是2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金未使用完，結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)總體情況說(shuō)明
2026年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算17.40萬(wàn)元，比2025年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神，延續(xù)上年度“三公”經(jīng)費(fèi)管控標(biāo)準(zhǔn)，未新增因公出國(guó)（境）、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行、公務(wù)接待相關(guān)剛性支出需求，經(jīng)費(fèi)預(yù)算保持穩(wěn)定。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)情況說(shuō)明
2026年因公出國(guó)（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2025年增加0萬(wàn)元；?
2026年公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)3萬(wàn)元，比2025年增加0萬(wàn)元；
2026年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)14.40萬(wàn)元，比2025年增加0萬(wàn)元；
2026年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2025年增加0萬(wàn)元。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)158.29萬(wàn)元，比上年增加7.82萬(wàn)元，主要原因受物價(jià)上漲、水電物業(yè)等基礎(chǔ)服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整影響，辦公運(yùn)行類(lèi)剛性支出有所增長(zhǎng)；同時(shí)結(jié)合年度工作實(shí)際，適度增加了培訓(xùn)、會(huì)議等業(yè)務(wù)性經(jīng)費(fèi)安排，以保障部門(mén)日常履職和重點(diǎn)工作開(kāi)展。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額101萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算6萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算95萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)101萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算6萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算95萬(wàn)元。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款2584.51萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月，本單位共有車(chē)輛3輛，其中機(jī)要通信用車(chē)2輛，應(yīng)急保障用車(chē)1輛。2026年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛。
九、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入：指繳入財(cái)政專(zhuān)戶、實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費(fèi)。
（四）上級(jí)補(bǔ)助收入：指從主管部門(mén)或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。
（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入（包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤(rùn)等）。
（六）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（七）其他收入：指?jìng)鶆?wù)收入（不含政府債券、政府向外國(guó)政府貸款和國(guó)際組織貸款）、投資收益等收入。
（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。?
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