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重慶市江津區(qū)珞璜鎮(zhèn)人民政府
2024年度部門決算公開說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
堅持鎮(zhèn)街促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強化公共服務(wù)、著力改善民生，加強社會管理、維護轄區(qū)穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)社會和諧的基本職能，主動適應(yīng)經(jīng)濟社會發(fā)展新要求和人民群眾新期待，推動鎮(zhèn)街工作重心轉(zhuǎn)移到加強黨的基層組織建設(shè)、夯實黨在基層的執(zhí)政根基上來，轉(zhuǎn)移到做好公共服務(wù)、公共管理、公共安全工作上來，轉(zhuǎn)移到為經(jīng)濟社會發(fā)展提供良好公共環(huán)境上來。
（二）機構(gòu)設(shè)置
重慶市江津區(qū)珞璜鎮(zhèn)人民政府（內(nèi)設(shè)機構(gòu)：基層治理指揮中心、黨的建設(shè)板塊、經(jīng)濟發(fā)展板塊、民生服務(wù)板塊、平安法治板塊）。
重慶市江津區(qū)珞璜鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心（二級單位）；
重慶市江津區(qū)珞璜鎮(zhèn)水利服務(wù)中心（二級單位）；
重慶市江津區(qū)珞璜鎮(zhèn)文化服務(wù)中心（二級單位）；
重慶市江津區(qū)珞璜鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所（二級單位）；
重慶市江津區(qū)珞璜鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站（二級單位）；
重慶市江津區(qū)珞璜鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊（二級單位）；
重慶市江津區(qū)珞璜鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心（二級單位）。
?2024年度，納入本單位部門決算匯編范圍的獨立編制機構(gòu)數(shù)為8個，獨立核算機構(gòu)數(shù)8個，一般公共預(yù)算財政撥款開支實有人員為169人，其中行政編制人員67人，行政參公人員8人，事業(yè)人員94人。
二、部門決算情況
（一）部門收支總體情況
1.?收入支出總體情況。2024年度收入總計10594萬元，支出總計10592.71萬元。收支較上年減少2045.87萬元，下降16.19%，主要原因為非財政撥款收入支出減少。
2.?收入情況。2024年度本年收入合計10594萬元，較上年減少2044.58萬元，下降16.18%，主要原因為非財政撥款收入減少。其中：財政撥款收入10332.71萬元，占比97.53%；非財政撥款收入261.3萬元，占比2.47%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
3.?支出情況。2024年度本年支出合計10592.71萬元，較上年減少2045.87萬元，下降16.19%，主要原因為非財政撥款支出減少。其中：基本支出4489.74萬元，占比42.39%；項目支出6102.97萬元，占比57.61%。
4.?結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.3萬元，與2023年度相比增加了，主要原因是非財政撥款其他收入未支付。
（二）財政撥款收支總體情況
2024年度財政撥款收入總計10332.71萬元，支出總計10332.71萬元。收支較上年增加163.01萬元，增長1.6%，主要原因為津財預(yù)〔2024〕37號關(guān)于2024年事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險繳費基數(shù)調(diào)整補繳資金。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收支總體情況
1.?收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入10332.71萬元，較上年決算數(shù)增加163.01萬元，增長1.6%，主要原因為津財預(yù)〔2024〕37號2024年事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險繳費基數(shù)調(diào)整補繳資金。較年初預(yù)算數(shù)增加2894.31萬元，增長28.46%，主要原因是津財預(yù)〔2024〕37號關(guān)于2024年事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險繳費基數(shù)調(diào)整補繳96.60萬元，津財農(nóng)〔2024〕19號關(guān)于下達(dá)2024年農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付項目資金214.38萬元，津人社發(fā)〔2024〕111號關(guān)于分配2024年度高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃補助6萬元，津財農(nóng)〔2024〕115號重慶市江津區(qū)財政局關(guān)于下達(dá)2024年第二批涉農(nóng)項目資金100萬元，津財行〔2024〕58號關(guān)于清算下達(dá)2024年度網(wǎng)格員經(jīng)費70.42萬元，2024年均衡轉(zhuǎn)移支付補助資金262.23萬元等。
2.?支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出10332.71萬元，較上年決算數(shù)增加163.01萬元，增長1.6%，主要原因是津財預(yù)〔2024〕37號2024年事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險繳費基數(shù)調(diào)整補繳資金。較年初預(yù)算數(shù)增加2894.31萬元，增長28.46%，主要原因是津財預(yù)〔2024〕37號關(guān)于2024年事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險繳費基數(shù)調(diào)整補繳96.60萬元，津財農(nóng)〔2024〕19號關(guān)于下達(dá)2024年農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付項目資金214.38萬元，津人社發(fā)〔2024〕111號關(guān)于分配2024年度高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃補助6萬元，津財農(nóng)〔2024〕115號重慶市江津區(qū)財政局關(guān)于下達(dá)2024年第二批涉農(nóng)項目資金100萬元，津財行〔2024〕58號關(guān)于清算下達(dá)2024年度網(wǎng)格員經(jīng)費70.42萬元，2024年均衡轉(zhuǎn)移支付補助資金262.23萬元等。
3.?結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本單位2024年度年末無一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
4.?比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務(wù)支出3295.95萬元，占比31.90%。較年初預(yù)算數(shù)增加945.7萬元，增長40.24%，主要原因是津財預(yù)〔2024〕37號關(guān)于2024年事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險繳費基數(shù)調(diào)整補繳，津財行〔2024〕58號關(guān)于清算下達(dá)2024年度網(wǎng)格員經(jīng)費，調(diào)劑追加退休死亡撫恤及喪葬補助等。
（2）國防支出3.57萬元，占比0.03%。較年初預(yù)算數(shù)增加1.57萬元，增長78.5%，主要原因是規(guī)范化陣地建設(shè)及民兵應(yīng)急人員備裝采購物資等費用支出。
（3）教育支出3.27萬元，占比0.03%。較年初預(yù)算數(shù)減少19.37萬元，下降85.56%，主要原因是2024年機關(guān)干部培訓(xùn)費減少支出。
（4）文化旅游體育與傳媒支出130.87萬元，占比1.27%。較年初預(yù)算數(shù)增加20.56萬元，增長85.56%，主要原因是根據(jù)津財預(yù)〔2023〕25號文件關(guān)于印發(fā)《江津區(qū)區(qū)級預(yù)算調(diào)劑管理辦法（辦法）》的通知調(diào)劑支出，津財教〔2024〕16號關(guān)于2024年中央補助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金。
（5）社會保障和就業(yè)支出1123.04萬元，占比10.87%。較年初預(yù)算數(shù)增加123.04萬元，增長12.3%，主要原因是根據(jù)津財預(yù)〔2024〕37號關(guān)于2024年事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險繳費基數(shù)調(diào)整補繳。
（6）衛(wèi)生健康支出296.03萬元，占比2.86%。較年初預(yù)算數(shù)增加19.82萬元，增長7.18%，主要原因是根據(jù)津財預(yù)〔2023〕25號文件關(guān)于印發(fā)《江津區(qū)區(qū)級預(yù)算調(diào)劑管理辦法（辦法）》的通知調(diào)劑支出。
（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出3763.45萬元，占比36.42%。較年初預(yù)算數(shù)增加2079.95萬元，增長123.55%，主要原因是津財建〔2023〕45號關(guān)于下達(dá)2023年市政管護預(yù)算的經(jīng)費（市政維護經(jīng)費，環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費，市政規(guī)劃建設(shè)項目補助，市政車輛維護費用支出）。
（8）農(nóng)林水支出1360.80萬元，占比13.17%。較年初預(yù)算數(shù)增加141.89萬元，增長11.64%，主要原因是根據(jù)津財農(nóng)〔2024〕19號關(guān)于2024年農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付項目資金。
（9）交通運輸支出83.74萬元，占比0.81%。較年初預(yù)算數(shù)增加4.92萬元，增長6.24%，主要原因是根據(jù)津財預(yù)〔2023〕25號文件關(guān)于印發(fā)《江津區(qū)區(qū)級預(yù)算調(diào)劑管理辦法（辦法）》的通知調(diào)劑支出。
（10）住房保障支出271.98萬元，占比2.64%。較年初預(yù)算數(shù)增加33.81萬元，增長14.20%，主要原因是2024年職工住房公積金繳費基數(shù)調(diào)整
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出4489.74萬元。其中：人員經(jīng)費4020.55萬元，主要用于包括工資福利、社保繳費、住房公積金等，較上年決算數(shù)減少262.98萬元，下降6.14%，主要原因是較上年末實有人數(shù)減少。公用經(jīng)費469.19萬元，主要用于機關(guān)日常辦公經(jīng)費支出等，較上年決算數(shù)減少100.93萬元，減少17.70%，主要原因是執(zhí)行政府過緊日子方案。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況
本單位2024年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況
2024年度“三公”經(jīng)費支出共計62.03萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少25.97萬元，下降29.51%，主要原因是根據(jù)津財預(yù)〔2023〕25號文件關(guān)于印發(fā)《江津區(qū)區(qū)級預(yù)算調(diào)劑管理辦法（辦法）》的通知調(diào)劑支出。較上年支出數(shù)減少0.45萬元，減少0.73%，主要原因是嚴(yán)格按照上級“過緊日子”要求，厲行節(jié)約，故三公經(jīng)費較上年有所減少。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2024年度本部門無因公出國（境）費用。
2024年度本部門無公務(wù)車購置費。
2024年度本部門公務(wù)車運行維護費61.02萬元，主要用于公務(wù)車日常維修維護，保險，加油等費用。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少6.98萬元，較上年支出數(shù)增加0.46萬元，增長0.76%，主要原因是公務(wù)車日常維修維護較上年增加了。
2024年度本部門公務(wù)接待費1.01萬元，主要用于接待上級部門檢查相關(guān)工作生活費用。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少18.99萬元，較上年支出數(shù)減少0.01萬元，下降0.98%，主要原因是嚴(yán)格按照上級“過緊日子”要求，厲行節(jié)約。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2024年度本部門無因公出國（境）；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為13輛；國內(nèi)公務(wù)接待16批次338人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。人均接待費29.88元，車均購置費0萬元，車均維護費4.69萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況
2024年度會議費支出0.06萬元，與2023年度相比，減少1.54萬元，下降96.4%，主要原因是嚴(yán)格按照上級“過緊日子”要求，厲行節(jié)約。本年度培訓(xùn)費支出3.45萬元，與2023年度相比，減少3.19萬元，下降48.06%，主要原因是嚴(yán)格按照上級“過緊日子”要求，厲行節(jié)約。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況
2024年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出289.35萬元，較上年減少31.84萬元，下降9.91%，主要原因是嚴(yán)格按照上級“過緊日子”要求，厲行節(jié)約。比年初預(yù)算數(shù)減少106.31萬元，下降28.86%，主要原因是嚴(yán)格按照上級“過緊日子”要求，厲行節(jié)約。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支用于為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛13輛。其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要負(fù)責(zé)人用車0輛，機要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車12輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部服務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2024年度本部門政府采購支出總額1628.15萬元，其中：政府采購貨物支出9.65萬元、政府采購工程支出1493.90萬元、政府采購服務(wù)支出124.60萬元。授予中小企業(yè)合同金額1628.15萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額881.20萬元，占政府采購支出總額的54.12%。主要用于采購采購市政管護費，機關(guān)日常辦公設(shè)備，食堂勞務(wù)，物業(yè)管理服務(wù)費。
五、預(yù)算績效管理情況
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對部門整體開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評，涉及資金7438.39萬元；
（二）績效自評結(jié)果
1. 績效目標(biāo)自評表
（1）公開范圍。本單位無重點專項項目，因此公開部門整體績效。
（2）公開內(nèi)容。詳見表格。
2.?績效自評報告或案例
本單位無此事項。
3.?關(guān)于績效自評結(jié)果的說明
對自評均完成年度績效目標(biāo)，無說明原因
（三）重點績效評價結(jié)果
本單位無此事項。
六、專業(yè)名詞解釋
部門應(yīng)根據(jù)實際情況對專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，不得遺漏。示例：
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（四）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十一）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十四）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：何妍妍????聯(lián)系電話：023-47605985
附件：重慶市江津區(qū)珞璜鎮(zhèn)人民政府2024年決算公開表
