重慶市江津區(qū)珞璜鎮(zhèn)文化服務(wù)中心
2024年度決算公開說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
珞璜鎮(zhèn)文化服務(wù)中心作為公益一類的事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)組織本轄區(qū)內(nèi)群眾文化活動，繁榮群眾文化事業(yè)；轄區(qū)內(nèi)的文體設(shè)施建設(shè)、使用和維護，組織協(xié)調(diào)開展文體娛樂活動，指導(dǎo)村（社區(qū)）開展文體活動；組織指導(dǎo)群眾藝術(shù)創(chuàng)作，開展文化交流活動；推進全區(qū)公共文化服務(wù)體系建設(shè)基層基礎(chǔ)工作等相關(guān)工作并承擔(dān)珞璜鎮(zhèn)政府安排的其它工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
我單位沒有下屬二級單位，預(yù)算為單位本級預(yù)算。 一般公共預(yù)算財政撥款開支實有人員為9人。
二、部門決算情況
（一）部門收支總體情況
1.?收入支出總體情況。2024年度收入總計187.85萬元，支出總計187.85萬元。收支較上年減少11.13萬元，下降5.59%，主要原因為根據(jù)津財預(yù)〔2023〕25號文件關(guān)于印發(fā)《江津區(qū)區(qū)級預(yù)算調(diào)劑管理辦法（辦法）》的通知調(diào)劑支出。
2.?收入情況。2024年度本年收入合計187.85萬元，較上年減少11.13萬元，下降5.59%，主要原因為根據(jù)津財預(yù)〔2023〕25號文件關(guān)于印發(fā)《江津區(qū)區(qū)級預(yù)算調(diào)劑管理辦法（辦法）》的通知調(diào)劑支出。其中：財政撥款收入187.85萬元，占比100%；
3.?支出情況。2024年度本年支出合計187.85萬元，較上年減少11.13萬元，下降5.59%，主要原因為根據(jù)津財預(yù)〔2023〕25號文件關(guān)于印發(fā)《江津區(qū)區(qū)級預(yù)算調(diào)劑管理辦法（辦法）》的通知調(diào)劑支出。其中：基本支出150.75萬元，占比80.25%；項目支出37.1萬元，占比19.75%。
4.?結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本單位2024年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（二）財政撥款收支總體情況
2024年度財政撥款收入總計187.85萬元，支出總計187.85萬元。收支較上年減少11.13萬元，下降5.59%，主要原因為根據(jù)津財預(yù)〔2023〕25號文件關(guān)于印發(fā)《江津區(qū)區(qū)級預(yù)算調(diào)劑管理辦法（辦法）》的通知調(diào)劑支出。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收支總體情況
1.?收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入187.85萬元，較上年決算數(shù)減少11.13萬元，下降5.59%，主要原因為根據(jù)津財預(yù)〔2023〕25號文件關(guān)于印發(fā)《江津區(qū)區(qū)級預(yù)算調(diào)劑管理辦法（辦法）》的通知調(diào)劑支出。較年初預(yù)算數(shù)增加42.29萬元，增長29.05%，主要原因是津財預(yù)〔2024〕37號關(guān)于2024年事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險繳費基數(shù)調(diào)整補繳資金，人員調(diào)動人數(shù)增加。
2.?支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出187.85萬元，較上年決算數(shù)減少11.13萬元，下降5.59%，主要原因是根據(jù)津財預(yù)〔2023〕25號文件關(guān)于印發(fā)《江津區(qū)區(qū)級預(yù)算調(diào)劑管理辦法（辦法）》的通知調(diào)劑支出。較年初預(yù)算數(shù)增加42.29萬元，增長29.05%，主要原因是津財預(yù)〔2024〕37號關(guān)于2024年事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險繳費基數(shù)調(diào)整補繳資金，人員調(diào)動人數(shù)增加。
3.?結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本單位2024年度年末無一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
4.?比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）文化旅游體育與傳媒支出130.87萬元，占比69.67%。較年初預(yù)算數(shù)增加20.56萬元，增長18.64%，主要原因是人員調(diào)動人數(shù)增加，根據(jù)津財預(yù)〔2023〕25號文件關(guān)于印發(fā)《江津區(qū)區(qū)級預(yù)算調(diào)劑管理辦法（辦法）》的通知調(diào)劑支出。
（2）社會保障和就業(yè)支出41.32萬元，占比21.99%。較年初預(yù)算數(shù)增加20.46萬元，增長98.08%，主要原因是津財預(yù)〔2024〕37號關(guān)于2024年事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險繳費基數(shù)調(diào)整補繳資金。
（3）衛(wèi)生健康支出7.37萬元，占比3.92%。較年初預(yù)算數(shù)減少0.61萬元，下降7.64%，主要原因是單位人員事業(yè)醫(yī)療補助支出。
（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.36萬元，占比0.19%。較年初預(yù)算數(shù)增加0.36萬元，增長100%，主要原因是根據(jù)津財預(yù)〔2023〕25號文件關(guān)于印發(fā)《江津區(qū)區(qū)級預(yù)算調(diào)劑管理辦法（辦法）》的通知調(diào)劑支出。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出150.75萬元。其中：人員經(jīng)費144.17萬元，主要用于包括工資福利、社保繳費、住房公積金等。較上年決算數(shù)增加3.08萬元，增長2.18%，主要原因是津財預(yù)〔2024〕37號關(guān)于2024年事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險繳費基數(shù)調(diào)整補繳資金。公用經(jīng)費6.58萬元，主要用于日常辦公用品，職工伙食費，勞務(wù)費用等支出。較上年決算數(shù)減少8.3萬元，減少55.78%，主要原因是執(zhí)行政府過緊日子方案。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況
本單位2024年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況
本單位2024年度無“三公”經(jīng)費支出情況
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
本單位2024年度無因公出國（境）費用；
本單位2024年度無公務(wù)車購置費用；
本單位2024年度無公務(wù)車運行維護費；
本單位2024年度無公務(wù)接待費。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2024年度本單位無因公出國（境）；
2024年度本單位無公務(wù)用車購置；
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況
本單位2024年度無會議費、培訓(xùn)費支出，主要原因是執(zhí)行政府過緊日子方案。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
因本單位是與政府合署辦公，所以固定資產(chǎn)登記在政府本級，我單位資產(chǎn)未納入單位決算報表。
（四）政府采購支出說明
2024年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預(yù)算績效管理情況
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對1個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評1項，涉及資金20.49萬元；
（二）績效自評結(jié)果
1. 績效目標(biāo)自評表
（1）公開范圍。本單位無重點專項項目，因此公開一個一般性項目績效自評表。
（2）公開內(nèi)容。詳見表格。
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2024年度項目績效自評表 |
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狀態(tài)：業(yè)務(wù)審核已審 |
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項目名稱： |
公共文化服務(wù)經(jīng)費 |
項目編碼： |
50011622T000000102155 |
自評總分： |
100.00 |
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項目主管部門： |
706-重慶市江津區(qū)珞璜鎮(zhèn)人民政府 |
財政歸口處室： |
007-預(yù)算科 |
部門聯(lián)系人： |
廖靜 |
聯(lián)系電話： |
18166567103 |
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資金情況 |
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年初預(yù)算數(shù) |
全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率權(quán)重 |
執(zhí)行率得分 |
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年度總金額 |
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40,000.00 |
204,966.72 |
204,966.72 |
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其中：財政撥款 |
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40,000.00 |
204,966.72 |
204,966.72 |
100 |
10.00 |
10.00 |
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一般公共預(yù)算 |
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40,000.00 |
204,966.72 |
204,966.72 |
100 |
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績效目標(biāo) |
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年初績效目標(biāo) |
全年（調(diào)整）績效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實際完成情況 |
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實施基層特色文化品牌建設(shè)項目，進一步提升公共文化服務(wù)功能，傳統(tǒng)文化挖掘整治，文物維修保護，助推珞璜文化大繁榮大發(fā)展。 |
實施基層特色文化品牌建設(shè)項目，進一步提升公共文化服務(wù)功能，傳統(tǒng)文化挖掘整治，文物維修保護，助推珞璜文化大繁榮大發(fā)展。 |
充分發(fā)揮市級公共文化服務(wù)示范鎮(zhèn)作用，聚焦“我們的節(jié)日”、“廣場休閑文化季”等主題策劃開展系列群眾文化活動，深受群眾熱烈追捧，做深做實免費開放，與轄區(qū)藝培機構(gòu)深度合作，創(chuàng)新探索公共文化陣地免費開放社會化合作運營模式，公共文化服務(wù)效能及群眾滿意度高。 ? |
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績效指標(biāo) |
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指標(biāo)名稱 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
全年完成值 |
偏離度（%） |
得分系數(shù)（%） |
指標(biāo)權(quán)重 |
指標(biāo)得分 |
是否核心指標(biāo) |
說明 |
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保證12個村（社區(qū)）廣播及健身器材正常使用 |
場次 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
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大中型迎春文藝匯演及文化下鄉(xiāng)活動 |
場次 |
≥ |
20 |
75 |
275 |
100 |
20 |
20 |
是 |
超額完成 |
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全鎮(zhèn)營造人人參與“掃黃打非”局面 |
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定性 |
全鎮(zhèn)營造人人參與“掃黃打非”局面 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
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免費開放，保障群眾免費看書看報和開展活動 |
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定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
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豐富群眾文化生活 |
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定性 |
豐富群眾文化生活 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
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2.?績效自評報告或案例
本單位無此事項。
3.?關(guān)于績效自評結(jié)果的說明
對自評均完成年度績效目標(biāo)，無說明原因。
（三）重點績效評價結(jié)果
本單位無此事項。
六、專業(yè)名詞解釋
部門應(yīng)根據(jù)實際情況對專業(yè)名詞進行解釋，不得遺漏。示例：
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（四）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十一）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十四）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：何妍妍????聯(lián)系電話：023-47605985
附件：重慶市江津區(qū)珞璜鎮(zhèn)文化服務(wù)中心2024年部門決算公開表
