重慶市江津區李市鎮人民政府 2023年度部門決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

1.貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策和上級人民政府關于鎮工作方面的決定，制定具體的管理辦法并組織實施;

2.負責轄區內市容市貌和環境衛生的日常管理工作，發動轄區單位和群眾保護環境，開展愛國衛生運動;

3.動員和領導村（居）民及各單位、各部門開展社區建設工作;制定并實施村（社區）建設規劃和年度計劃;

4.指導村民（社區居民）委員會的工作;協調解決行政事務、社會管理和公共服務方面的問題;

5.負責村（社區）集體經濟組織的監督管理工作;

6.負責轄區內普法教育工作，維護老人、婦女兒童的合法權益;

7.負責轄區內安全生產和消防工作的指導、監督;

8.會同有關部門做好本轄區綜治、信訪、維穩等工作;

9.會同有關部門做好本轄區衛生和計劃生育工作;

10.會同有關部門做好轄區內的企業服務、所在地統計工作;

11.會同有關部門做好轄區人員就業、社保、退管等社會保障工作;

12.協助武裝部門做好國防動員、民兵訓練和公民服兵役工作;

13.配合有關部門做好防空、森林防火、防汛、防風、防旱、防震、征地和城市房屋拆遷、搶險救災、重大動物疫情防控等工作;

14.承辦區政府交辦的其他事項。

（二）單位構成

本單位設有10個行政單位，包含：黨政辦公室、黨群辦公室、人大辦公室、財政辦公室、經濟發展辦公室、民政和社會事務辦公室、應急管理辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、綜合行政執法辦公室；7個事業單位，包含：農業服務中心、文化服務中心、勞動就業和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊、水利服務中心、扶貧開發中心；全單位在職在編人數138人。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1.?收入支出總體情況。2023年度收入總計7619.84萬元，支出總計7619.84萬元。收支較上年決算數減少1131.96萬元，下降12.93%，主要原因是部門專項資金撥款減少。

2.?收入情況。2023年度本年收入合計6888.05萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入6169.80萬元，政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，事業收入0.00萬元，其他收入718.25萬元。本年收入較上年減少45.96萬元，下降0.66%，主要原因為減少項目經費。

3.?支出情況。2023年度本年支出合計7083.98萬元，其中：基本支出4029.80萬元，占56.89%；項目支出3054.18萬元，占43.11%。本年支出較上年減少936.03萬元，下降11.67%，主要原因為減少項目經費。

4.?結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余535.86萬元，較上年決算數減少195.93萬元，下降26.77%，主要原因是減少項目經費。

（二）財政撥款收支總體情況

2023年度財政撥款收入總計6169.80萬元，支出總計6169.80萬元。收支較上年增加1130.24萬元，增長22.43%，主要原因為增加人員經費，減少公用經費。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1.?收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入6136.39萬元，較上年決算數增加1181.21萬元，增長23.84%，主要原因為增加人員經費，減少公用經費。較年初預算數增加1336.65萬元，增長27.85%。主要原因是追加人員經費、項目經費，減少公用經費。

2.?支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出6136.39萬元，較上年決算數增加1110.71萬元，增長22.10%。主要原因是增加人員經費，減少公用經費。較年初預算數增加1336.65萬元，增長27.85%，主要原因是加人員經費、項目經費，減少公用經費。

3.?比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出2470.54萬元，占40.26%，較年初預算數增加417.26萬元，增長20.32%，主要原因是增加人經費86.93萬元、項目經費352.42萬元，減少公用經費22.11萬元。

（2）公共安全支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數減少72.00萬元，下降100.00%，主要原因是減少消防隊勞務派遣服務72萬元。

（3）教育支出2.50萬元，占0.04%，較年初預算數減少16.03萬元，下降86.51%，主要原因是主要原因是減少培訓支出16.03萬元

（4）文化旅游體育與傳媒支出221.98萬元，占3.62%，較年初預算數增加46.46萬元，增長26.47%，主要原因是增加創文專項經費50.00萬元、文化專項工作10.83萬元，減少人員經費5.23萬元、公用經費1.87萬元。

（5）社會保障與就業支出1167.17萬元，占19.02%，較年初預算數增加70.77萬元，增長6.45%，主要原因是增加人員經費49.17萬元、公用經費21.28萬元、退役軍人工作6.92萬元，減少社保補差6.62萬元，

（6）衛生健康支出320.44萬元，占5.22%，較年初預算數增加111.35萬元，增長53.25%，主要原因是增加人員類經費4.91萬元、新冠疫情防控工作90.56萬元、基本公共衛生服務補助經費2.2萬元、城鄉居民合作醫療保險工作考核經費20.16萬元。

（7）城鄉社區支出274.37萬元，占4.47%，較年初預算數增加163.70萬元，增長147.92%，主要原因是增加市政環衛外包服務141.8萬元、市政環衛基礎設施及園林綠化運維20.31萬元、2021下半年和2022年全年存量違法建筑整治補助經費1.6萬元。

（8）農林水支出1395.36萬元，占22.74%，較年初預算數增加533.26萬元，增長61.86%，主要原因是增加村社干部補助24.3萬元、2023年涉農項目334.89萬元、動物疫病防控經費5萬元、農業工作物資采購3.11萬元、鄉村振興人居環境治理考核工作88.2萬元、2023年農村綜合改革轉移支付（農村公益事業財政獎補）382.25萬元、禁捕巡護工作補助專項經費0.92萬元、非國有林生態保護管護項目2.29萬元。

（9）交通運輸支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數減少5.00萬元，下降100.00%，主要原因是減少“帥民群體”疫情期間就業幫扶金補助5萬元。

（10）住房保障支出197.16萬元，占3.21%，較年初預算數無增減。

（11）災害防治及應急管理支出86.87萬元，占1.42%，較年初預算數增加86.87萬元，增長100.00%，主要原因是增加消防隊勞務派遣服務69.44萬元、社會治安綜合治理設施設備運維17.43萬元。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出4029.80萬元。其中：人員經費3426.24萬元，較上年決算數增加315.70萬元，增長10.15%，主要原因是人員調動、晉升晉級及退休新進人員等因素造成的人員經費增加。公用經費603.56萬元，較上年決算數減少80.04萬元，下降11.71%，主要原因是嚴格執行過緊日子要求，在年初預算基礎上嚴格控制各項經費。公用經費用途主要包括辦公費、水電費、會議費、培訓費、福利費、委托業務費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入33.41萬元，較上年決算數增加19.53萬元，增長140.71%，主要原因是2022年李市鎮C-08-01/01號地塊結算資金2022年未到支付節點。本年支出33.41萬元，較上年決算數增加19.53萬元，增長140.71%，主要原因是2022年李市鎮C-08-01/01號地塊結算資金2022年未到支付節點。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況

（一）“三公”經費支出總體情況

2023年度“三公”經費支出共計12.54萬元，較年初預算數減少6.44萬元，下降33.93%，主要原因是嚴格執行過緊日子要求，在年初預算基礎上嚴格控制“三公”經費。較上年支出數減少16.68萬元，下降57.08%，主要原因是嚴格執行過緊日子要求，在年初預算基礎上嚴格控制“三公”經費。

（二）“三公”經費分項支出情況

本單位2023年度未發生因公出國（境）支出。

本單位2023年度未發生公務車購置費用。費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數減少18.09萬元，下降100.00%。

公務車運行維護費8.57萬元，主要用于因公出行所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少6.43萬元，下降42.87%，嚴格執行過緊日子要求，在年初預算基礎上嚴格控制“三公”經費。較上年支出數增加1.45萬元，增長20.37%，主要原因是本年下屬單位公務用車運行維護合并在本級列支。

公務接待費3.98萬元，主要用于接待區內和區外相關單位到我單位學習調研，接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較上年支出數減少0.02萬元，下降0.50%，主要原因是嚴格執行過緊日子要求，在年初預算基礎上嚴格控制“三公”經費。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為3輛；國內公務接待34批次423人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。人均接待費94.03元，車均購置費0萬元，車均維護費2.86萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況

2023年度本部門機關運行經費支出331.39萬元，較上年減少77.05萬元，下降18.86%，主要原因是落實過“苦日子”要求，減少相關支出。比年初預算數減少32.17萬元，下降8.49%，主要原因是落實過“苦日子”要求，減少相關支出。機關運行經費主要用于辦公費、水費、電費、郵電費、會議費、培訓費、公務用車運行維護費、公務接待費、維修費、差旅費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出等。

本年度會議費支出3.40萬元，較上年決算數減少4.19萬元，下降55.20%，主要原因是落實過“苦日子”要求，減少相關支出。

本年度培訓費支出1.49萬元，較上年決算數增加0.92萬元，增長161.40%，主要原因是增加事業單位人員培訓費用。

（二）國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛3輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要負責人用車0輛，機要通信用車1輛，應急保障用車2輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部服務用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（三）政府采購支出說明

2023年度本部門政府采購支出總額1282.74元，其中：政府采購貨物支出2.30萬元、政府采購工程支出1175.64萬元、政府采購服務支出104.80萬元。授予中小企業合同金額1282.24萬元，占政府采購支出總額的99.96%，其中：授予小微企業合同金額1282.24萬元。授予中小企業合同金額1282.24萬元，占政府采購支出總額的99.96%，其中：授予小微企業合同金額1282.24萬元，占政府采購支出總額的99.96%。主要用于采購清掃保潔、辦公設備、工程服務等。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位對部門整體和1個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評1項，涉及資金88.78萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結果

2023年度部門整體績效自評表

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2023年度項目績效自評表

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業名詞解釋

部門應根據實際情況對專業名詞進行解釋，不得遺漏。示例：

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（六）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：劉文忠????聯系電話：023-47715699