重慶市江津區李市鎮人民政府（本級）2024年度決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

1．主要職能。

（1）貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策和上級人民政府關于鎮工作方面的決定，制定具體的管理辦法并組織實施；

（2）負責轄區內市容市貌和環境衛生的日常管理工作，發動轄區單位和群眾保護環境，開展愛國衛生運動；

（3）動員和領導村（居）民及各單位、各部門開展社區建設工作;制定并實施村（社區）建設規劃和年度計劃；

（4）指導村民（社區居民）委員會的工作;協調解決行政事務、社會管理和公共服務方面的問題；

（5）負責村（社區）集體經濟組織的監督管理工作;

（6）負責轄區內普法教育工作，維護老人、婦女兒童的合法權益；

（7）負責轄區內安全生產和消防工作的指導、監督；

（8）會同有關部門做好本轄區綜治、信訪、維穩等工作；

（9）會同有關部門做好本轄區衛生和計劃生育工作；

（10）會同有關部門做好轄區內的企業服務、所在地統計工作了；

（11）會同有關部門做好轄區人員就業、社保、退管等社會保障工作；

（12）協助武裝部門做好國防動員、民兵訓練和公民服兵役工作；

（13）配合有關部門做好防空、森林防火、防汛、防風、防旱、防震、征地和城市房屋拆遷、搶險救災、重大動物疫情防控等工作；

（14）承辦區政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

鎮政府設黨政辦公室、黨群工作辦公室、財政辦公室、經濟發展辦公室、人民代表辦公室、民政和社會事務辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、應急管理辦公室、綜合行政執法辦公室10個正科級辦事機構。全單位在職在編人數64人，比上年減少2人，減少3.03%，主要原因是本單位本年度行政人員退休4人，調出8人，調入3人，新招錄5人，參照公務員法管理事業人員1人。

二、單位決算情況

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2024年度收入總計4666.82萬元，支出總計4666.82萬元。收、支與2023年度相比，減少555.31萬元，下降10.63%，主要原因是本年專項資金減少，嚴格按照過緊日子苦日子的要求，壓減支出。

2.收入情況。2024年度收入合計4130.96萬元，與2023年度相比，減少359.38萬元，下降8.00%，主要原因是本年專項資金撥款減少。其中：財政撥款收入4058.09萬元，占98.24%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入72.87萬元，占1.76%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余535.86萬元。

3.支出情況。2024年度支出合計4489.56萬元，與2023年度相比，減少196.71萬元，下降4.20%，主要原因是本年專項資金支出減少。其中：基本支出2215.96萬元，占49.36%；項目支出2273.60萬元，占50.64%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余177.26萬元，與2023年度相比，減少358.60萬元，下降66.92%，主要原因是項目支出減少，本年度結轉資金均為上級部門專項撥款，財政撥款收支平衡，無結轉結余。

（二）財政撥款收支總體情況

2024年度財政撥款收、支總計4058.09萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各增加286.01萬元，增長7.58%。主要原因是一般公共預算財政撥款收、支增加319.42萬元、政府性基金預算財政撥款收、支減少33.41萬元。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入4058.09萬元，與2023年度相比，增加319.42萬元，增長8.54%。主要原因是減少人員經費、增加公用經費、項目經費。較年初預算數增加322.36萬元，增長8.63%。主要原因是人員經費、公用經費、項目經費增加，本年度財力追加：基本工資、撫恤金、喪葬費、退休“中人”一次性補貼、2024年農村綜合改革轉移支付項目、“三支一扶”人員補助等。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出4058.09萬元，與2023年度相比，增加319.42萬元，增長8.54%。主要原因是減少人員經費、增加公用經費、項目經費。較年初預算數增加322.36萬元，增長8.63%。主要原因是人員經費、公用經費、項目經費增加，本年度財力追加：工資上調基本工資、撫恤金、喪葬費、退休“中人”一次性補貼、2024年農村綜合改革轉移支付項目、“三支一扶”人員補助等。

3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。

4.比較情況。本單位2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出2030.82萬元，占50.04%，較年初預算數增加33.87萬元，增長1.70%，主要原因是年中追加基本工資、人員經費調增31.42萬元，調增公用經費48.56萬元，調減項目經費46.11萬元。

（2）國防支出7.56萬元，占0.19%，較年初預算數減少10.44萬元，下降58.00%，主要原因是征兵、民兵訓練相關項目經費減少10.44萬元。

（3）教育支出0.62萬元，占0.02%，較年初預算數減少8.65萬元，下降93.31%，主要原因是壓減支出培訓相關公用經費減少8.65萬元。

（4）文化旅游體育與傳媒支出7.27萬元，占0.18%，較年初預算數無增減。

（5）社會保障與就業支出540.84萬元，占13.33%，較年初預算數增加8.15萬元，增長1.53%，主要原因是追加死亡撫恤金、退休“中人”一次性補貼、三支一扶人員補助、調劑人員經費支出等，人員經費增加2.14萬元，公用經費減少0.36萬元，項目經費增加6.38萬元。

（6）衛生健康支出135.00萬元，占3.33%，較年初預算數減少15.88萬元，下降10.52%，主要原因是回收新冠疫情防控工作經費0.95萬元，創衛工作經費10萬元，基本公共衛生服務補助經費1.99萬元等，人員經費減少2.93萬元，項目經費減少12.94萬元。

（7）城鄉社區支出342.74萬元，占8.45%，較年初預算數增加75.94萬元，增長28.46%，主要原因是新增老場鎮環衛外包支出，項目經費增加75.94萬元。

（8）農林水支出705.53萬元，占17.39%，較年初預算數增加193.19萬元，增長37.71%，主要原因是回收2023年涉農項目經費8萬元，追加2024年農村綜合改革轉移支付項目經費251.3萬元，調減項目經費50.11萬元。

（9）交通運輸支出106.31萬元，占2.62%，較年初預算數增加12.31萬元，增長13.10%，主要原因是農村公路人居環境整治工作經費支出增加項目經費增加12.31萬元。

（10）住房保障支出181.40萬元，占4.47%，較年初預算數增加33.87萬元，增長22.96%，主要原因是人員經費增加33.87萬元。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

?2024年度一般公共財政撥款基本支出2215.96萬元。其中：人員經費1854.06萬元，與2023年度相比，減少11.80萬元，下降0.63%，主要原因是人員調動、晉升晉級及退休新進人員等因素造成的人員經費減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金等支出。公用經費361.90萬元，與2023年度相比，增加30.51萬元，增長9.21%，主要原因是辦公相關支出增多。公用經費用途主要包括辦公費、水電費、會議費、培訓費、福利費、委托業務費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況

2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入0.00萬元，與2023年度相比，減少33.41萬元，下降100.00%，主要原因是本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。本年支出0.00萬元，與2023年度相比，減少33.41萬元，下降100.00%，主要原因是本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況

2024年度“三公”經費支出共計10.25萬元，較年初預算數減少22.72萬元，下降68.91%，主要原因是未購置公務車。較上年支出數減少2.29萬元，下降18.26%，主要原因是嚴格執行過緊日子要求，在年初預算基礎上嚴格控制“三公”經費。

（二）“三公”經費分項支出情況

本單位2024年度未發生因公出國（境）支出。

本單位2024年度未發生公務車購置費用。費用支出較年初預算數減少20.00萬元，下降100.00%，主要原因是未購置公務車。較上年支出數無增減。

公務車運行維護費7.42萬元，主要用于因公出行所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少1.58萬元，下降17.56%，主要原因是嚴格執行過緊日子要求，在年初預算基礎上嚴格控制“三公”經費。較上年支出數減少1.15萬元，下降13.42%，主要原因是嚴格執行過緊日子要求，在年初預算基礎上嚴格控制“三公”經費。

公務接待費2.82萬元，主要用于接待區內和區外相關單位到我單位學習調研，接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少1.15萬元，下降28.97%，主要原因是嚴格執行過緊日子要求，在年初預算基礎上嚴格控制“三公”經費。較上年支出數減少1.16萬元，下降29.15%，主要原因是嚴格執行過緊日子要求，在年初預算基礎上嚴格控制“三公”經費。

（三）“三公”經費實物量情況

?2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為3輛；國內公務接待27批次328人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費86.01元，車均購置費0萬元，車均維護費2.47萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況

?本年度會議費支出0.09萬元，與2023年度相比，減少3.31萬元，下降97.35%，主要原因是嚴格執行過緊日子要求，減少相關支出。本年度培訓費支出0.62萬元，與2023年度相比，減少0.87萬元，下降58.39%，主要原因是嚴格執行過緊日子要求，減少相關支出。

（二）機關運行經費情況

2024年度本單位機關運行經費支出361.90萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、水費、電費、郵電費、會議費、培訓費、公務用車運行維護費、公務接待費、維修費、差旅費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出等。機關運行經費較上年支出數增加30.51萬元，增長9.21%，主要原因是辦公相關支出增多。

（三）國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

?2024年度本單位政府采購支出總額133.36萬元，其中：政府采購貨物支出3.37萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出129.99萬元。授予中小企業合同金額133.36萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額133.36萬元，占政府采購支出總額的100.00?%。主要用于采購清掃保潔、辦公設備、工程服務等。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

本單位無此事項。

（二）績效自評結果

本單位無此事項。

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：謝杳霓????聯系電話：023-47715699