一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
負(fù)責(zé)全街道綜治平安、公共服務(wù)、公共管理、民政、退役軍人等工作。在履行職責(zé)過程中，本機(jī)關(guān)會產(chǎn)生并保存以下幾類政府信息：1.政務(wù)動態(tài)；2.通知公告；3.生態(tài)環(huán)境；4.財政預(yù)決算；5.社會保障；6.脫貧攻堅；7.社會救助和社會福利；8.教育；9.醫(yī)療衛(wèi)生；10.食品藥品安全；11.企業(yè)減負(fù)；12.惠民政策；13.財政獎補(bǔ)；14.低保公示等。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
重慶市江津區(qū)雙福街道辦事處系全額撥款機(jī)關(guān)事業(yè)單位，街道黨工委、辦事處統(tǒng)一設(shè)置黨政內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個,即黨政辦公室、黨群工作辦公室(紀(jì)檢監(jiān)察、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)、組織人事)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計辦公室牌子）、民政和社區(qū)事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應(yīng)急管理辦公室。人大辦單獨(dú)設(shè)置，參公單位1個，即城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。設(shè)置事業(yè)站所7個，即社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、社區(qū)文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、企業(yè)服務(wù)中心。街道紀(jì)委、武裝部按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置。工會、團(tuán)委、婦聯(lián)等群團(tuán)按章程設(shè)置。創(chuàng)文辦、還房辦為“專項(xiàng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室”。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2024年度收入總計15362.63萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余247.19萬元），支出總計15362.63萬元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余752.12萬元）。收支較上年決算數(shù)減少6742.67萬元，下降30.50%，主要原因是本年基本支出、創(chuàng)文項(xiàng)目、拆遷工作、土地流轉(zhuǎn)、義務(wù)兵優(yōu)待金等收支減少。
2.收入情況。2024年度收入合計15115.44萬元，較上年決算數(shù)減少1342.76萬元，下降8.16%，主要原因是市政管理專項(xiàng)、拆遷工作經(jīng)費(fèi)、土地流轉(zhuǎn)等項(xiàng)目收入減少。其中：財政撥款收入13227.91萬元，占87.51%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入1887.53萬元，占12.49%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余247.19萬元。
3.支出情況。2024年度支出合計14610.51萬元，較上年決算數(shù)減少7247.61萬元，下降33.16%，主要原因是市政管理專項(xiàng)、拆遷工作經(jīng)費(fèi)、土地流轉(zhuǎn)等項(xiàng)目支出減少。其中：基本支出3249.54萬元，占22.24%；項(xiàng)目支出11360.97萬元，占77.76%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余752.12萬元，較上年決算數(shù)增加504.93萬元，增長204.27%，主要原因是市政管理專項(xiàng)、定向捐贈款等項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)款增加。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計13227.91萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各減少852.69萬元，下降6.06%。主要原因是本年基本支出、土地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目等收支減少。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入13227.91萬元，較上年決算數(shù)減少852.69萬元，下降6.06%。主要原因是本年基本支出、土地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目等收入減少。較年初預(yù)算數(shù)增加5403.89萬元，增長69.07%。主要原因是本年市政運(yùn)維項(xiàng)目、創(chuàng)文項(xiàng)目、外聘人員費(fèi)用、基層治理項(xiàng)目等收入增加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出13227.91萬元，較上年決算數(shù)減少852.69萬元，下降6.06%。主要原因是本年基本支出、土地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目等支出減少。較年初預(yù)算數(shù)增加5403.89萬元，增長69.07%。主要原因是本年市政運(yùn)維項(xiàng)目、創(chuàng)文項(xiàng)目、外聘人員費(fèi)用、基層治理項(xiàng)目等支出增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
4.比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務(wù)支出4020.46萬元，占30.39%，較年初預(yù)算數(shù)增加1579.17萬元，增長64.69%，主要原因是外聘人員費(fèi)用、黨政管理費(fèi)用、黨建群團(tuán)等項(xiàng)目支出增加。
（2）教育支出2.29萬元，占0.02%，較年初預(yù)算數(shù)減少13.7萬元，下降89.66%，主要原因是繼續(xù)教育培訓(xùn)費(fèi)減少。
（3）文化旅游體育與傳媒支出219.91萬元，占1.66%，較年初預(yù)算數(shù)增加105.94萬元，增長92.95%，主要原因是2024年創(chuàng)文經(jīng)費(fèi)支出增加。
（4）社會保障與就業(yè)支出1276.06萬元，占9.65%，較年初預(yù)算數(shù)增加237.22萬元，增長22.84%，主要原因是村社運(yùn)轉(zhuǎn)等項(xiàng)目支出增加。
（5）衛(wèi)生健康支出199.19萬元，占1.51%，較年初預(yù)算數(shù)增加8.81萬元，增長4.63%，主要原因是職工醫(yī)療保險費(fèi)增加、基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)增加。
（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出6821.35萬元，占51.57%，較年初預(yù)算數(shù)增加3440.81萬元，增長101.78%，主要原因是市政運(yùn)維項(xiàng)目支出增加。
（7）農(nóng)林水支出524.32萬元，占3.96%，較年初預(yù)算數(shù)增加52.35萬元，增長11.09%，主要原因是農(nóng)業(yè)管理項(xiàng)目支出增加。
（8）住房保障支出164.33萬元，占1.24%，較年初預(yù)算數(shù)減少6.71萬元，下降3.92%，主要原因是住房公積金繳費(fèi)減少。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
?2024年度一般公共財政撥款基本支出3249.54萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)2845.99萬元，較上年決算數(shù)減少80.88萬元，下降2.76%，主要原因是死亡撫恤及喪葬費(fèi)等減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效、社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利等。公用經(jīng)費(fèi)403.55萬元，較上年決算數(shù)減少44.63萬元，下降9.96%，主要原因是積極響應(yīng)過“緊日子”“苦日子”和八項(xiàng)規(guī)定有關(guān)精神，壓縮公用經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、差旅費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。本年支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
本單位2024年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥本年支出0.00萬元，基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元。
本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
?（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計13.05萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少20.15萬元，下降60.69%，主要原因是積極響應(yīng)過“緊日子”“苦日子”和八項(xiàng)規(guī)定有關(guān)精神，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)減少30.04萬元，下降69.71%，主要原因是積極響應(yīng)過“緊日子”“苦日子”和八項(xiàng)規(guī)定有關(guān)精神，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2024年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)無增減，與上年持平。
公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)減少24.98萬元，下降100%，主要原因是積極響應(yīng)過“緊日子”“苦日子”和八項(xiàng)規(guī)定有關(guān)精神，壓縮公務(wù)車購置費(fèi)。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.62萬元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、各項(xiàng)業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、洗車費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.38萬元，下降15.87%，主要原因是積極響應(yīng)過“緊日子”“苦日子”和八項(xiàng)規(guī)定有關(guān)精神，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。較上年支出數(shù)減少4.99萬元，下降28.35%，主要原因是積極響應(yīng)過“緊日子”“苦日子”和八項(xiàng)規(guī)定有關(guān)精神，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
?公務(wù)接待費(fèi)0.43萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少17.77萬元，下降97.64%，主要原因是積極響應(yīng)過“緊日子”“苦日子”和八項(xiàng)規(guī)定有關(guān)精神，縮減公務(wù)接待費(fèi)。較上年支出數(shù)減少0.07萬元，下降13.07%，主要原因是積極響應(yīng)過“緊日子”“苦日子”和八項(xiàng)規(guī)定有關(guān)精神，縮減公務(wù)接待費(fèi)。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2024年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為5輛；國內(nèi)公務(wù)接待2批次44人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費(fèi)98.82元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.52萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
?本年度會議費(fèi)支出0.29萬元，較上年決算數(shù)增加0.29萬元，增長100.00%，主要原因是召開江津區(qū)2024年統(tǒng)戰(zhàn)第二季度交流會暨宗教工作專題會議費(fèi)增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出2.29萬元，較上年決算數(shù)減少5.66萬元，下降71.25%，主要原因是積極響應(yīng)過“緊日子”“苦日子”和八項(xiàng)規(guī)定有關(guān)精神，壓縮培訓(xùn)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出262.10萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少14.67萬元，下降5.3%，主要原因是積極響應(yīng)過“緊日子”“苦日子”和八項(xiàng)規(guī)定有關(guān)精神，壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
? 截至2024年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車5輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
? 2024年度本部門政府采購支出總額19.07萬元，其中：政府采購貨物支出19.07萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額17.58萬元，占政府采購支出總額的92.19%，其中：授予小微企業(yè)合同金額17.58萬元，占政府采購支出總額的92.19 %。主要用于采購固定資產(chǎn)、廣告宣傳制品等。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對部門整體和21個項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評21項(xiàng)，涉及資金9978.37萬元。從評價情況來看，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用較為規(guī)范、用途明確、核算科學(xué)，基本達(dá)到了既定的績效目標(biāo)，進(jìn)一步加強(qiáng)了財政資金支出項(xiàng)目的績效監(jiān)管，增強(qiáng)了績效考核管理的嚴(yán)肅性、操作性和準(zhǔn)確性。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效自評表（詳見附表）
2. 績效自評報告或案例
本單位無此事項(xiàng)。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明
本單位無此事項(xiàng)。
（三）重點(diǎn)績效評價結(jié)果
本單位無此事項(xiàng)。
?六、專業(yè)名詞解釋
?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
?（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
?（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
?（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
?（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
?（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
?（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
?（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
?（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
?（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。
?（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
?（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
???? 七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-47261818
