一、單位基本情況
（一）職能職責
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策和上級人民政府關于文化工作方面的決定；
2.主要承擔退役軍人關系轉接、聯(lián)絡接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節(jié)等節(jié)日以及重大變故走訪慰問、武裝、民兵等具體事務；
3.承辦區(qū)政府交辦的其他事項。
（二）單位構成
本單位設退役軍人服務站正科級全額撥款事業(yè)單位1個。
二、部門決算情況
（一）部門收支總體情況
- 收入支出總體情況。2023年度收入總計54.84萬元，支出總計54.84萬元。收支較上年增加6.51萬元，增長13.47%，主要原因為本單位本年有2名人員職級晉升，工資及考核等工資性收支增加以及增加了退役軍人慰問項目支出。
- 收入情況。2023年度本年收入合計54.84萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入54.84萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，其他收入0萬元。本年收入較上年增加6.51萬元，增長13.47%，主要原因為本單位本年有2名人員職級晉升，工資及考核等工資性收入增加。
- 支出情況。2023年度本年支出合計54.84萬元，其中：基本支出53.41萬元，占比97.4%；項目支出1.43萬元，占比2.6%。本年支出較上年增加6.51萬元，增長13.47%，主要原因為本單位本年有2名人員職級晉升，工資及考核等工資性支出增加。
- 結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余為0，與上年數(shù)據(jù)一致。
（二）財政撥款收支總體情況
2023年度財政撥款收入總計54.84萬元，支出總計54.84萬元。收支較上年增加6.51萬元，增長13.47%，主要原因為本單位本年有2名人員職級晉升，工資及考核等工資性收支增加以及增加了退役軍人慰問項目支出。
（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況
- 收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入54.84萬元，較上年決算數(shù)增加6.51萬元，增長13.47%，主要原因為本單位本年有2名人員職級晉升，工資及考核等工資性收入增加。較年初預算數(shù)減少16.1萬元，下降22.7%。主要原因是本單位本年壓縮了公用經(jīng)費支出及減少了宣傳項目支出。
- 支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出54.84萬元，較上年決算數(shù)增加6.51萬元，增長13.47%。主要原因是本單位本年有2名人員職級晉升，工資及考核等工資性支出增加。較年初預算數(shù)減少16.1萬元，下降22.7%。主要原因是本單位本年壓縮了公用經(jīng)費支出及減少了宣傳項目支出。
- 比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障和就業(yè)支出48.99萬元，占比89.33%。較年初預算數(shù)減少15.76萬元，下降24.34%，主要原因是本單位本年減少了八一建軍節(jié)活動支出以及李家村創(chuàng)建全國示范型村（社區(qū)）退役軍人服務站文化氛圍展示資料制作費等支出。
（2）衛(wèi)生健康支出3.22萬元，占比5.87%。與年初預算數(shù)一致。
（3）住房保障支出2.63萬元，占比4.8%。較年初預算數(shù)增加0.01萬元，增長0.38%，主要原因是本年有人員職級晉升，公積金等工資性支出增加。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出53.41萬元。其中：人員經(jīng)費46.6萬元，較上年決算數(shù)增加11.01萬元，增長30.94%，主要原因是本單位本年2名人員晉級，工資及考核等工資性支出增加。公用經(jīng)費6.81萬元，較上年決算數(shù)增加0.71萬元，增加11.64%，主要原因是本年離退休干部困難補助金福利費支出增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、公務車運行維護費、其他交通費用等。
（五）政府性基金預算收支決算情況
本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支，與上年數(shù)據(jù)一致。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計0萬元，與年初預算數(shù)一致。較上年支出數(shù)減少0.07萬元，主要原因是本單位本年未產生公務接待費用及其他三公經(jīng)費。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）費用。
本單位無公務車購置費，無公務車運行維護費。
本單位無公務接待費。費用支出與年初預算數(shù)一致，較上年支出數(shù)減少0.07萬元，主要原因是本單位本年未產生公務接待費用。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經(jīng)費情況
2023年度本部門機關運行經(jīng)費支出0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，主要原因是按照部門決算列報口徑，本單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內。
本年度會議費支出0萬元。本年度培訓費支出0萬元，較上年減少0.02萬元，主要原因是本單位本年未開展培訓活動。
（二）國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要負責人用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部服務用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（三）政府采購支出說明
2023年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
五、預算績效管理情況
（一）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，我單位對1個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評1項，涉及資金1.43萬元；未委托第三方開展績效自評。
（二）績效自評結果
1. 績效目標自評表
詳見附件1。
- 績效自評報告或案例
本單位無此事項。
- 關于績效自評結果的說明
從評價情況來看，項目總體完成情況較好，有效保障相關工作順利開展，提升了居民生活質量。
（三）重點績效評價結果
本單位無此事項。
六、專業(yè)名詞解釋
部門應根據(jù)實際情況對專業(yè)名詞進行解釋，不得遺漏。示例：
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
（六）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十一）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十三）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十四）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：楊老師 聯(lián)系電話：023-47372024
