一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策和上級人民政府關(guān)于鎮(zhèn)政府工作方面的決定，制定具體的管理辦法并組織實施；
2.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)市容市貌和環(huán)境衛(wèi)生的日常管理工作，發(fā)動轄區(qū)單位和群眾保護(hù)環(huán)境，開展愛國衛(wèi)生運動；
3.動員和領(lǐng)導(dǎo)居民及各單位、各部門開展村（社區(qū)）建設(shè)工作；制定并實施村（社區(qū)）建設(shè)規(guī)劃和年度計劃；
4.指導(dǎo)各村（社區(qū)）居民委員會的工作；協(xié)調(diào)解決行政事務(wù)、社會管理和公共服務(wù)方面的問題；
5.負(fù)責(zé)各村（社區(qū)）集體經(jīng)濟(jì)組織的監(jiān)督管理工作；
6.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)普法教育工作，維護(hù)老人、婦女兒童的合法權(quán)益；
7.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)和消防工作的指導(dǎo)、監(jiān)督；
8.會同有關(guān)部門做好本轄區(qū)綜治、信訪、維穩(wěn)等工作；
9.會同有關(guān)部門做好本轄區(qū)人口和計劃生育工作；
10.會同有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)的企業(yè)服務(wù)、在地統(tǒng)計工作；
11.會同有關(guān)部門做好轄區(qū)人員就業(yè)、社保、退管等社會保障工作；
12.協(xié)助武裝部門做好國防動員、民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作；
13.配合有關(guān)部門做好防空、森林防火、防汛、防風(fēng)、防旱、防震、征地和城市房屋拆遷、搶險救災(zāi)、重大動物疫情防控等工作；
14.承辦區(qū)政府交辦的其他事項。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位設(shè)黨政綜合辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民政和社會事務(wù)管理辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應(yīng)急管理辦公室、人大辦公室9個行政部門和農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、綜合行政執(zhí)法大隊、文化服務(wù)中心、旅游服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站6個正科級全額撥款事業(yè)單位，轄平等社區(qū)1個社區(qū)，李家村、白坪村、金龍村、永安村、石筍山村5個村。
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本單位2024年度決算編制的預(yù)算單位主要包括本單位機(jī)關(guān)及下屬6個事業(yè)單位。
二、部門決算情況
（一）部門收支總體情況
- 收入支出總體情況。2024年度收入總計3972.72萬元，支出總計3972.72萬元。收支較上年增加349.26萬元，增長9.64%，主要原因為本年新增了2023年涉農(nóng)項目資金、鄉(xiāng)村振興試驗示范重點鎮(zhèn)村建設(shè)資金、網(wǎng)格員經(jīng)費、農(nóng)村綜合改革項目、農(nóng)業(yè)用水精準(zhǔn)補貼和節(jié)水獎勵等資金。
- 收入情況。2024年度本年收入合計3956.94萬元，較上年增加350.63萬元，增長9.72%，主要原因為本年新增了2023年涉農(nóng)項目資金、鄉(xiāng)村振興試驗示范重點鎮(zhèn)村建設(shè)資金、網(wǎng)格員經(jīng)費、農(nóng)村綜合改革項目、農(nóng)業(yè)用水精準(zhǔn)補貼和節(jié)水獎勵等資金。其中：財政撥款收入3956.94萬元，占比100%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
- 支出情況。2024年度本年支出合計3960.3萬元，較上年增加352.62萬元，增長9.77%，主要原因為本年新增了2023年涉農(nóng)項目資金、鄉(xiāng)村振興試驗示范重點鎮(zhèn)村建設(shè)資金、網(wǎng)格員經(jīng)費、農(nóng)村綜合改革項目、農(nóng)業(yè)用水精準(zhǔn)補貼和節(jié)水獎勵等資金。其中：基本支出2206.18萬元，占比55.71%；項目支出1754.12萬元，占比44.29%。
- 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12.42萬元，較上年決算數(shù)減少3.36萬元，下降21.29%，主要原因為本年非同級財政撥款項目中民政惠民濟(jì)困保險理賠等資金實現(xiàn)了支付。
（二）財政撥款收支總體情況
2024年度財政撥款收入總計3956.94萬元，支出總計3956.94萬元。收支較上年增加631.13萬元，增長18.98%，主要原因為本年新增了2023年涉農(nóng)項目資金、鄉(xiāng)村振興試驗示范重點鎮(zhèn)村建設(shè)資金、網(wǎng)格員經(jīng)費、農(nóng)村綜合改革項目、農(nóng)業(yè)用水精準(zhǔn)補貼和節(jié)水獎勵等資金。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收支總體情況
- 收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入3956.94萬元，較上年決算數(shù)增加631.13萬元，增長18.98%，主要原因為本年新增了2023年涉農(nóng)項目資金、鄉(xiāng)村振興試驗示范重點鎮(zhèn)村建設(shè)資金、網(wǎng)格員經(jīng)費、農(nóng)村綜合改革項目、農(nóng)業(yè)用水精準(zhǔn)補貼和節(jié)水獎勵等資金。較年初預(yù)算數(shù)增加450.29萬元，增長12.84%，主要原因是本年新增了2023年涉農(nóng)項目資金、鄉(xiāng)村振興試驗示范重點鎮(zhèn)村建設(shè)資金、網(wǎng)格員經(jīng)費、農(nóng)村綜合改革項目、農(nóng)業(yè)用水精準(zhǔn)補貼和節(jié)水獎勵等資金。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
- 支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3956.94萬元，較上年決算數(shù)增加631.13萬元，增長18.98%，主要原因為本年新增了2023年涉農(nóng)項目資金、鄉(xiāng)村振興試驗示范重點鎮(zhèn)村建設(shè)資金、網(wǎng)格員經(jīng)費、農(nóng)村綜合改革項目、農(nóng)業(yè)用水精準(zhǔn)補貼和節(jié)水獎勵等資金。較年初預(yù)算數(shù)增加450.29萬元，增長12.84%，主要原因是本年新增了2023年涉農(nóng)項目資金、鄉(xiāng)村振興試驗示范重點鎮(zhèn)村建設(shè)資金、網(wǎng)格員經(jīng)費、農(nóng)村綜合改革項目、農(nóng)業(yè)用水精準(zhǔn)補貼和節(jié)水獎勵等資金。
- 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年數(shù)據(jù)一致。
- 比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務(wù)支出1321.93萬元，占比33.41%，較年初預(yù)算數(shù)減少48.77萬元，減少3.56%，主要原因是本年本單位人員調(diào)出及退休人員較多，故工資和考核等支出減少。
（2）教育支出1.92萬元，占比0.05%，較年初預(yù)算數(shù)減少7.94萬元，減少80.53%，主要原因是本年嚴(yán)格落實壓縮公用經(jīng)費政策，培訓(xùn)支出減少。
（3）文化旅游體育與傳媒支出217.85萬元，占比5.51%。較年初預(yù)算數(shù)減少5.8萬元，減少2.59%，主要原因是本年無創(chuàng)文專項資金支出。
（4）社會保障和就業(yè)支出702.74萬元，占比17.76%。較年初預(yù)算數(shù)增加126.58萬元，增長21.97%，主要原因是本年預(yù)撥了敬老院2025年人員工資及管理運營經(jīng)費65.73萬元及進(jìn)行了事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險繳費基數(shù)調(diào)整補繳，故社保等支出增加。
（5）衛(wèi)生健康支出139.54萬元，占比3.52%。較年初預(yù)算數(shù)增加2.14萬元，增長1.56%，主要原因是本年醫(yī)保基數(shù)調(diào)整，故醫(yī)療等支出增加。
（6）節(jié)能環(huán)保支出1.44萬元，占比0.04%。較年初預(yù)算數(shù)增加1.44萬元，增長100%，主要原因是本年撥付了各村（社區(qū)）村級河長巡河補助交通費、通訊費。
（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出141.21萬元，占比3.57%。較年初預(yù)算數(shù)增加134.21萬元，主要原因是年初預(yù)算時市政管護(hù)項目支出功能分類有誤為一般行政管理事務(wù)分類，后修正調(diào)劑為城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生功能分類科目，故增幅較大。
（8）農(nóng)林水支出1067.61萬元，占比26.98%。較年初預(yù)算數(shù)增加108.06萬元，增長11.26%，主要原因是本年新增了農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付項目資金96.91萬元。
（9）交通運輸支出79.71萬元，占比2.01%。較年初預(yù)算數(shù)增加33.71萬元，增長73.28%，主要原因是本年預(yù)撥了各村2024年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)資金33.49萬元。
（10）住房保障支出137.99萬元，占比3.49%。較年初預(yù)算數(shù)增加31.37萬元，增長29.42%，主要原因是本年公積金基數(shù)調(diào)整，故公積金支出增加。
（11）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出145萬元，占比3.66%。較年初預(yù)算數(shù)增加75.29萬元，主要原因是本年撥付了2008年石門幼兒園辭退集體幼師申請執(zhí)行法院判決經(jīng)費53.31萬元。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2206.18萬元。其中：人員經(jīng)費1862.51萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，較上年決算數(shù)減少1.75萬元，減少0.09%，主要原因是本年本單位調(diào)出及退休人員較多，故工資和考核等支出減少。公用經(jīng)費343.67萬元，主要用于保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出，較上年決算數(shù)增加15.72萬元，增長4.79%，主要原因是本年預(yù)撥了2025年工會活動經(jīng)費40萬元。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況
本單位2024年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支，與上年數(shù)據(jù)一致。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，與上年數(shù)據(jù)一致。
三、“三公”經(jīng)費情況
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況
2024年度“三公”經(jīng)費支出共計14.22萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少15.28萬元，下降51.8%，主要原因是本年未購置公務(wù)用車。較上年支出數(shù)減少0.79萬元，減少5.26%，主要原因是本年嚴(yán)格落實壓減“三公經(jīng)費”政策，公務(wù)接待批次及人數(shù)減少。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
本單位2024年度未發(fā)生因公出國（境）費用。
無公務(wù)車購置費用。
公務(wù)車運行維護(hù)費13.41萬元，主要用于公務(wù)車油費、保險費、過路費、維修費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加3.91萬元，較上年支出數(shù)增加0.41萬元，增長3.15%，主要原因為本年江瀘北線高速公路通車，高速通行費用增加，且公車使用年限較長，維修維護(hù)費用支出較多。
公務(wù)接待費0.81萬元，主要用于接待區(qū)級相關(guān)部門及其他鎮(zhèn)街單位來我鎮(zhèn)考察等事項。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.19萬元，較上年支出數(shù)減少1.2萬元，下降59.7%，主要原因是本年嚴(yán)格落實壓減“三公經(jīng)費”政策，公務(wù)接待批次及人數(shù)大幅度減少，故較去年降幅較大。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2024年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為4輛；國內(nèi)公務(wù)接待8批次101人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。人均接待費80.48元，車均購置費0萬元，車均維護(hù)費3.35萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況
2024年度會議費支出0.39萬元，與2023年度相比，減少0.43萬元，下降52.44%，主要原因是本年嚴(yán)格落實壓減“三公經(jīng)費”政策，會議資料費用大幅度減少。本年度培訓(xùn)費支出0.92萬元，與2023年度相比，減少13.04萬元，減少93.41%，主要原因是本年未開展機(jī)關(guān)黨總支赴湖南黨員紅色教育培訓(xùn)活動。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況
2024年度本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出235.96萬元，較上年增加16.02萬元，增長7.28%，主要原因是本年預(yù)撥了2025年工會活動經(jīng)費40萬元。比年初預(yù)算數(shù)減少38.72萬元，減少19.63%，主要原因是本年嚴(yán)格落實壓減公用經(jīng)費政策，機(jī)關(guān)辦公費大幅度減少。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛4輛。其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要負(fù)責(zé)人用車0輛，機(jī)要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛，離退休干部服務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2024年度本部門政府采購支出總額1116.47萬元，其中：政府采購貨物支出23.53萬元、政府采購工程支出1092.94萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額1115.91萬元，占政府采購支出總額的99.95%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1115.33萬元，占政府采購支出總額的99.9%。主要用于采購采購電腦、打印機(jī)、辦公桌等辦公用品、病媒生物防治、文化宣傳服務(wù)等。
五、預(yù)算績效管理情況
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對44個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評44項，涉及資金1750.76萬元；未委托第三方開展績效自評。
（二）績效自評結(jié)果
1. 績效目標(biāo)自評表
詳見附件1。
- 績效自評報告或案例
本單位無此事項。
- 關(guān)于績效自評結(jié)果的說明
從評價情況來看，項目總體完成情況較好，有效保障相關(guān)工作順利開展，提升了居民生活質(zhì)量。
（三）重點績效評價結(jié)果
本單位無此事項。
六、專業(yè)名詞解釋
部門應(yīng)根據(jù)實際情況對專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，不得遺漏。示例：
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（四）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十四）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：楊老師聯(lián)系電話：023-47372024
