重慶市江津區(qū)圣泉街道辦事處（本級） 2023年度部門決算公開說明

一、單位基本情況

重慶市江津區(qū)圣泉街道辦事處（本級），是重慶市江津區(qū)圣泉街道辦事處機(jī)關(guān)單位，主要承擔(dān)人大、武裝、意識形態(tài)、安全穩(wěn)定、黨風(fēng)廉政、反腐倡廉、財(cái)稅、審計(jì)、統(tǒng)計(jì)、民兵等工作。設(shè)置黨政內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)，分別是：

（1）黨政辦公室：主要負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、文秘、法制、武裝、機(jī)要保密、政務(wù)公開、會(huì)務(wù)接待、機(jī)關(guān)后勤等職責(zé)。

（2）黨群工作辦公室：主要負(fù)責(zé)紀(jì)檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、機(jī)構(gòu)編制、組織人事、民宗僑臺、基層黨建、群團(tuán)等職責(zé)。

（3）經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室牌子）：主要負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)、扶貧開發(fā)等職責(zé)。

（4）民政和社會(huì)事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）：主要負(fù)責(zé)民政、教育、衛(wèi)生、計(jì)生、文化、體育、社會(huì)救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、老齡事業(yè)發(fā)展等職責(zé)。

（5）平安建設(shè)辦公室：主要負(fù)責(zé)信訪、人民調(diào)解、社會(huì)治安綜合治理、防范和處理邪教等職責(zé)。

（6）規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室：主要負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護(hù)等職責(zé)。

（7）財(cái)政辦公室：主要負(fù)責(zé)財(cái)政收支、預(yù)決算、總會(huì)計(jì)、惠農(nóng)資金兌付、財(cái)政資金監(jiān)督檢查、績效評價(jià)、村級財(cái)務(wù)管理等職責(zé)。

（8）應(yīng)急管理辦公室：主要負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理等職責(zé)，協(xié)助開展煤礦、非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹等安全生產(chǎn)日常監(jiān)管工作。

人大工委辦公室單獨(dú)設(shè)置：組建綜合行政執(zhí)法辦公室集中行使依法授權(quán)或委托的行政執(zhí)法權(quán)。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1. ? 收入支出總體情況。2023年度收入總計(jì)6130.69萬元，支出總計(jì)6130.69萬元。收支較上年增加855.51萬元，增長16.22%，主要原因?yàn)槟曛凶芳映青l(xiāng)居民合作醫(yī)療保險(xiǎn)工作考核經(jīng)費(fèi)、2021年下半年和2022年全年存量違法建筑整治補(bǔ)助等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
2. ? 收入情況。2023年度本年收入合計(jì)6130.69萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6130.69萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，其他收入0萬元。本年收入較上年增加855.51萬元，增長16.22%，主要原因?yàn)槟曛凶芳映青l(xiāng)居民合作醫(yī)療保險(xiǎn)工作考核經(jīng)費(fèi)、2021年下半年和2022年全年存量違法建筑整治補(bǔ)助等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
3. ? 支出情況。2023年度本年支出合計(jì)6276.74萬元，其中：基本支出1181.44萬元，占比18.82%；項(xiàng)目支出5095.30萬元，占比81.18%。本年支出較上年增加764.06萬元，增長13.86%，主要原因?yàn)槟曛凶芳映青l(xiāng)居民合作醫(yī)療保險(xiǎn)工作考核經(jīng)費(fèi)、2021年下半年和2022年全年存量違法建筑整治補(bǔ)助等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
4. ? 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。年初結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)174.35萬元，年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)28.3萬元。

（二）財(cái)政撥款收支總體情況

2023年度財(cái)政撥款收入總計(jì)6305.04萬元，支出總計(jì)6305.04萬元。收支較上年增加618.01萬元，增長10.87%，主要原因?yàn)槟曛凶芳映青l(xiāng)居民合作醫(yī)療保險(xiǎn)工作考核經(jīng)費(fèi)、2021年下半年和2022年全年存量違法建筑整治補(bǔ)助等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6130.69萬元，較上年決算數(shù)增加855.51萬元，增長16.22%，主要原因?yàn)槟曛凶芳映青l(xiāng)居民合作醫(yī)療保險(xiǎn)工作考核經(jīng)費(fèi)、2021年下半年和2022年全年存量違法建筑整治補(bǔ)助等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。較年初預(yù)算數(shù)增加2737.89萬元，增長80.67%。主要原因是年中追加共建激勵(lì)資金、城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療保險(xiǎn)工作考核經(jīng)費(fèi)、2021年下半年和2022年全年存量違法建筑整治補(bǔ)助等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6130.69萬元，較上年決算數(shù)增加855.51萬元，增長16.21%，主要原因?yàn)槟曛凶芳映青l(xiāng)居民合作醫(yī)療保險(xiǎn)工作考核經(jīng)費(fèi)、2021年下半年和2022年全年存量違法建筑整治補(bǔ)助等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。較年初預(yù)算數(shù)增加2737.89萬元，增長80.67%。主要原因是年中追加共建激勵(lì)資金、城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療保險(xiǎn)工作考核經(jīng)費(fèi)、2021年下半年和2022年全年存量違法建筑整治補(bǔ)助等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

3.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1911.44萬元，占比31.18%。較年初預(yù)算數(shù)增加907.86萬元，增長90.46%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加且新增了重點(diǎn)民生實(shí)事燃?xì)獍踩b置改造等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（2）國防支出9.64萬元，占比0.16%。較年初預(yù)算數(shù)增加4.64萬元，增長92.8%，主要原因是民兵訓(xùn)練活動(dòng)增加。

（3）公共安全支出303.71萬元，占比4.95%。較年初預(yù)算數(shù)增加219.11萬元，增長259%，主要原因是年中追加了社區(qū)專職治安巡邏工作經(jīng)費(fèi)等。

（4）教育支出9.15萬元，占比1%。較年初預(yù)算數(shù)減少8.2萬元，下降47.26%，主要原因是當(dāng)年實(shí)際參加培訓(xùn)人數(shù)減少。

（5）文化旅游體育與傳媒支出66.1萬元，占比1.08%。較年初預(yù)算數(shù)增加45萬元，增長213.27%，主要原因是當(dāng)年實(shí)際舉辦文化活動(dòng)增加。

（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出461.92萬元，占比7.53%。較年初預(yù)算數(shù)增加63.04萬元，增長15.8%，主要原因是人員保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加。

（7）衛(wèi)生健康支出157.37萬元，占比257%。較年初預(yù)算數(shù)增加109.63萬元，增長229.64%，主要原因是人員保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加、追加了城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療保險(xiǎn)工作考核經(jīng)費(fèi)。

（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出2897.34萬元，占比47.26%。較年初預(yù)算數(shù)增加1217.9萬元，增長72.46%，主要原因是年初只預(yù)算了部門共建激勵(lì)資金。

（9）農(nóng)林水支出239.9萬元，占比3.91%。較年初預(yù)算數(shù)增加179.52萬元，增長297.32%，主要原因是年中追加了非國有林生態(tài)保護(hù)管護(hù)項(xiàng)目等。

（10）住房保障支出74.12萬元，占比1.21%。較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1181.45萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)924.08萬元，較上年決算數(shù)增加69.98萬元，增長8.19%，主要原因是保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)逐年增加。公用經(jīng)費(fèi)257.37萬元，較上年決算數(shù)減少47.68萬元，減少22.74%，主要原因是厲行節(jié)約。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括機(jī)關(guān)水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、通信費(fèi)、購買辦公用品經(jīng)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0%。本年支出0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0%。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)15.64萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少5.66萬元，下降26.57%，主要原因是厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)增加1.88萬元，增長13.66%，主要原因是公務(wù)用車?yán)吓f，維修成本增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

因公出國（境）費(fèi)用0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0%。

公務(wù)車購置費(fèi)用0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0%。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.64萬元，主要用于公務(wù)用車維修維護(hù)、洗車、加油等費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少5.36萬元，下降25.52%，主要原因是厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)增加1.88萬元，增長13.66%，主要原因是公務(wù)用車?yán)吓f，維修成本增加。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.3萬元，較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0%。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為4輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)3.91萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出257.37萬元，較上年增47.68萬元，增長22.74%，主要原因是人員增加導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行成本增加。比年初預(yù)算數(shù)增加54.64萬元，增長26.95%，主要原因是人員增加導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行成本增加。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、通信費(fèi)、購買辦公用品經(jīng)費(fèi)等。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬元，較上年0萬元，增長0%。

本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.15萬元，較上年增加0.15萬元，增長100%，主要原因是培訓(xùn)人數(shù)增加。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛4輛。其中：機(jī)要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車3輛，單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（三）政府采購支出說明

2023年度本部門政府采購支出總額240.88萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出240.88萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

五、預(yù)算績效管理情況

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對部門整體和20個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，其中以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評20項(xiàng)，涉及資金4950.69萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項(xiàng)，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1. 績效目標(biāo)自評表

（1）公開范圍。部門應(yīng)公開部門整體績效自評表和項(xiàng)目績效自評表，單位只需公開項(xiàng)目績效自評表。有重點(diǎn)專項(xiàng)項(xiàng)目的部門應(yīng)公開所有重點(diǎn)專項(xiàng)項(xiàng)目績效自評表；無重點(diǎn)專項(xiàng)項(xiàng)目的部門應(yīng)選擇至少一個(gè)一般性項(xiàng)目績效自評表進(jìn)行公開。

（2）公開內(nèi)容。詳見表格。

2023年度項(xiàng)目績效自評表

2.績效自評報(bào)告或案例

本單位無此事項(xiàng)。

（三）重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果

本單位無此事項(xiàng)。

六、專業(yè)名詞解釋

部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況對專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，不得遺漏。示例：

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（四）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十四）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：王淳??? 聯(lián)系電話：023-47838105