重慶市江津區塘河鎮旅游服務中心2023年度部門決算公開說明

重慶市江津區塘河鎮旅游服務中心2023年度決算公開說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

重慶市江津區塘河鎮旅游服務中心是重慶市江津區塘河鎮人民政府下屬事業單位，主要職能職責是：

1.負責旅游發展政策、法規的宣傳貫徹。

2.負責轄區鄉村旅游宣傳推介。

3.承擔旅游項目、景區建設、旅游產業、市場主體的協調服務工作。

4.指導和監督旅游設施的質量規范。

5.協助開發、利用和保護轄區旅游資源。

6.承辦全鎮農村公路建設管理維護及相應的安全生產工作。認真貫徹執行上級有關農村公路建設、養護和管理的規定，負責編制全鎮農村公路建設、養護和管理計劃，做好農村公路建設、養護和管理經費的預算、申報、核算和監管，組織實施農村公路建設、養護、管理和突發性公路災害搶修工作，做好有關資料收集、整理和歸檔。

7.承辦鎮黨委、政府交辦的其他任務。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1.?收入支出總體情況。2023年度收入總計33.30萬元，支出總計33.30萬元。收支較上年增加5.88萬元，增長21.44%，主要原因為一般公共預算收入比上年增加。

2.?收入情況。2023年度本年收入合計33.30萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入33.30萬元，政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，事業收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。本年收入較上年增加5.88萬元，增長21.44%，主要原因為追加人員經費。

3.?支出情況。2023年度本年支出合計33.30萬元，其中：基本支出33.30萬元，占比100.00%；項目支出0.00萬元，占比0.00%。本年支出較上年增加5.88萬元，增長21.44%，主要原因為年中追加新進人員經費。

4.結轉結余情況。本單位2023年度無結轉結余資金。

（二）財政撥款收支總體情況

2023年度財政撥款收入總計33.30萬元，支出總計33.30萬元。收支較上年增加5.88萬元，增長21.44%，主要原因為年中追加新進人員經費。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入33.30萬元，較上年決算數增加5.88萬元，增長21.44%。主要原因為年中追加新進人員經費。較年初預算數增加15.51萬元，增長87.18%。主要原因為本年度追加人員經費。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出33.30萬元，較上年決算數增加5.88萬元，增長21.44%。主要原因為年中追加新進人員經費。較年初預算數增加15.51萬元，增長87.18%。主要原因為本年度追加人員經費。

3.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出0.04萬元，占比0.11%。較年初預算數減少0.04萬元，下降50.00%，主要原因是嚴控本年職工培訓經費，壓縮培訓經費開支。

（2）文化旅游體育與傳媒支出26.42萬元，占比79.32%。較年初預算數增加11.53萬元，增長77.43%，主要原因是本年度追加新進人員預算經費。

（3）社會保障與就業支出3.03萬元，占比9.09%。較年初預算數增加1.69萬元，增長126.12%，主要原因是本單位追加新進人員預算經費。

（4）衛生健康支出1.96萬元，占比5.92%。較年初預算數增加1.10萬元，增長126.44%，主要原因是人員經費預算追加。

（5）住房保障支出1.85萬元，占比5.55%。較年初預算數增加1.24萬元，增長203.28%，主要原因是本年度人員經費預算追加。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出33.30萬元。其中：人員經費30.33萬元，較上年決算數較增加8.66萬元，增長39.96%，主要原因是本年度人員經費預算追加。公用經費2.98萬元，較上年決算數較少2.76萬元，下降48.08%，主要原因是本單位其他商品和服務支出較上年減少，壓縮公用經費。公用經費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、公務用車運行維護費、公務接待費、維修費、差旅費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出等。

（五）政府性基金預算收支決算情況

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款支出。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況

（一）“三公”經費支出總體情況

2023年度本單位無“三公”經費支出。

（二）“三公”經費分項支出情況

2023年度本單位無因公出國（境）費用。

2023年度本單位無公務車購置費用。

2023年度本單位無公務車運行維護費。

2023年度本單位無公務接待費。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況

本單位為重慶市江津區塘河鎮人民政府下屬事業單位不在機關運行經費統計范圍之內。

本年度會議費支出0.00萬元，較上年無增減。

本年度培訓費支出0.04萬元，較上年決算數增加0.02萬元，增長100.00%，主要原因是本單位年中對培訓費進行預算追加。

（二）國有資產占用情況說明

本單位為重慶市江津區塘河鎮人民政府下屬事業單位國有資產統一填列在政府本級，無相關情況說明。

（三）政府采購支出說明

本單位為重慶市江津區塘河鎮人民政府下屬事業單位政府采購支出情況統一填列在政府本級，無相關情況說明。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

本單位無此事項。

（二）績效自評結果

本單位無此事項。

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（六）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：張茂林???聯系電話：023-47346700