重慶市江津區塘河鎮人民政府2024年度決算公開說明

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重慶市江津區塘河鎮人民政府2024年度決算公開說明

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一、單位基本情況

（一）主要職能

重慶市江津區塘河鎮人民政府是基層國家行政機關，行使本行政區域的行政職能，其主要職責有：負責貫徹執行黨和國家的各項方針、政策及法律法規并依法制定行政措施和實施方案；負責執行本級人民代表大會的決議和區人民政府的決定和命令，發布決定和命令并對本級人民代表大會和區人民政府負責并報告工作；研究制定、執行本鎮經濟建設和社會發展規劃、政策，推動全鎮物質文明、政治文明、精神文明協調發展。

（二）機構設置

2024年度，塘河鎮人民政府現有獨立編制機構數8個，獨立核算機構數1個，設置了9個行政綜合辦事機構（黨政辦公室、黨群工作辦公室、財政辦公室、經濟發展辦公室、平安建設辦公室、應急管理辦公室、人大代表辦公室、民政和社會事務辦公室、規劃建設管理環保辦公室）、1個參公機構（城市管理綜合行政執法大隊）、7個事業機構（農業服務中心、文化服務中心、勞動就業和社會保障服務所、旅游服務中心、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊、扶貧開發中心）。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2024年度收入總計3547.12萬元，支出總計3547.12萬元。收支較上年決算數增長670.26萬元，增長23.30%，主要原因是文化旅游體育與傳媒、自然生態保護等項目收支增加。

2.收入情況。2024年度收入合計3416.57萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入2114.98萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元，事業收入0萬元，其他收入1301.59萬元。本年收入較上年增加745.01萬元，增長27.89%，主要原因是文化旅游體育與傳媒、自然生態保護等項目預算收入增加。

3.支出情況。2024年度本年支出合計3392.91萬元，其中：基本支出1191.30萬元，占比35.11%；項目支出2201.61萬元，占比64.89%。本年支出較上年增加651.91萬元，增長23.78%，主要原因為是文化旅游體育與傳媒、自然生態保護等項目支出增加。

4.結轉結余情況。本單位2024年度年初結轉和結余130.55萬元，全部為其他收入年初結轉和結余資金。2024年度年末結轉和結余154.21萬元，全部為其他收入年末結轉和結余資金。主要原因是項目未完工或未到支付節點。

（二）財政撥款收支總體情況

2024年度財政撥款收入總計2114.98 萬元，支出總計2114.98萬元。收支較上年下降65.29萬元，下降2.99%，主要原因為農林水、交通運輸支出等項目預算收支減少。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1.收入情況。本單位2024年度一般公共預算財政撥款收入2114.98萬元。較上年決算數下降65.29萬元，下降2.99%，主要原因為農林水、交通運輸支出等項目預算收入減少。較年初預算數增加6.87萬元，增長0.33%。主要原因是追加各類專項補助資金如：社保經費、年終均衡性轉移支付等。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出2114.98萬元，較上年決算數下降65.29萬元，下降2.99%。主要原因是農林水、交通運輸支出等項目支出減少。較年初預算數增加增加6.87萬元，增長0.33%，主要原因是追加各類專項補助資金如：社保經費、年終均衡性轉移支付追加經費等。

3.比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出891.8萬元，占比42.17%。較年初預算數增加92.66萬元，增長11.59%，主要原因是信訪穩定專項工作經費及三支一扶人員補助經費等支出增加。

（2）國防支出2.46萬元，占比0.12%，較年初預算數減少2.15萬元，下降46.64%，主要原因是征兵工作經費減少。

（3）教育支出1.01萬元，占比0.05%，較年初預算數減少5.05萬元，下降83.33%，主要原因是嚴控本年職工培訓經費，壓減培訓經費開支。

（4）文化旅游體育與傳媒支出253.35萬元，占比11.98%，較年初預算數減少121.1萬元，下降32.34%，主要原因是文化旅游項目未到支付節點，有結轉。

（5）社會保障和就業支出311.90萬元，占比14.75%，較年初預算數減少7.37萬元，下降2.31%，主要原因是本單位存在人員變動。

（6）衛生健康支出73.42萬元，占比3.47%，較年初預算數增加3.45萬元，增長4.93%，主要原因是人員經費預算追加。

（7）節能環保支出28.06萬元，占比1.33%，較年初預算數增加24.86萬元，增長776.88%，主要原因是塘河流域水環境保護項目支出增加。

（8）城鄉社區支出97.91萬元，占比4.63%，較年初預算數增加19.11萬元，增長24.25%，主要原因是年中追加市政清掃保潔項目經費 。

（9）農林水支出305.11萬元，占比14.43%，較年初預算數增加36.53萬元，增長13.60%，主要原因是2024年農村綜合改革轉移支付項目等預算追加。

（10）住房保障支出75.40萬元，占比3.57%，較年初預算數增加10.28萬元，增長15.79%，主要原因是人員經費預算追加。

（11）災害防治及應急管理支出74.47萬元，占比3.50%，較年初預算數減少13.66萬元，下降15.50%，主要原因是年中預算調整對年初安排預算進行追減。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出1191.30萬元。其中：人員經費1010.84 萬元，較上年決算數增加15.91萬元，增長1.60%，主要原因是人員經費進行追加。公用經費180.46 萬元，較上年決算數減少32.87萬元，下降15.41%，主要原因是本年大力壓減公用經費。公用經費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、公務用車運行維護費、公務接待費、維修費、差旅費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出等。

（五）政府性基金預算收支決算情況

本部門2024年度無政府性基金預算財政撥款支出。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本部門2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況

2024年“三公”經費14.04萬元，較年初預算數增加2.04萬元，增長17.0%，主要原因是三輛公車均是2014年左右購入，維修運行成本高。

（二）“三公”經費分項支出情況

2024年度本部門無因公出國（境）費用。

2024年度本部門公務車購置費用0.00萬元。費用支出較年初預算數無變化。

2024年度本部門公務用車運行維護費為13.05萬元。主要用于公務車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。支出較年初預算增加3.55萬元，增長37.37%；較上年增加2.34萬元，增長21.85%，主要原因是公車老舊，維修維護次數多，導致維修維護成本較高。

2024年度本部門公務接待費用為0.98萬元。主要用于接待文化旅游宣傳、招商引資、相關部門檢查指導工作、領導調研等發生的接待支出。支出較年初預算數減少1.52萬元，下降60.8%；較上年下降2.18萬元，下降68.99%。主要原因是2024年嚴格落實過緊日子苦日子要求，控制接待費支出。

（三）“三公”經費實物量情況。

2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務車保有量為3輛；國內公務接待35批次112人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費87.5元，車均維護費4.35萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況

2024年度會議費支出1.85萬元，與2023年度相比，增加0.04萬元，增長2.21%，主要原因是年中對會議經費進行預算追加。本年度培訓費支出1.01萬元，與2023年度相比，減少14.29萬元，下降93.40%，主要原因是年中對培訓經費進行預算追減。

（二）機關運行經費情況說明。

2024年度政府（本級）運行經費支出176.71萬元，較上年決算數增加30.25萬元，增長20.65%，主要原因是本年其他商品和服務支出較上年增多。機關運行經費主要用于開支辦公費、差旅費、水電費、郵電費、勞務費、公務用車運行維護費、工會經費等。

（三）國有資產占用情況說明。

1.?截至2024年12月31日，本部門共有車輛3輛。其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通信用車輛1輛，應急保障用車2輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明。

2024年度本部門政府采購支出總額1471.61萬元，其中：政府采購貨物支出1.20萬元、政府采購工程支出1470.41萬元、政府采購服務支出0.0萬元。授予中小企業合同金額1471.61萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業合同金額0.90萬元，占政府采購支出總額的0.06%。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位對32個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評，涉及資金939.62萬元；未委托第三方形式開展績效自評。

（二）績效自評結果

?績效目標自評表

2024年度部門整體績效自評表

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2024年度項目績效自評表

2.績效自評報告或案例

本單位無此事項。

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業名詞解釋

部門應根據實際情況對專業名詞進行解釋，不得遺漏。示例：

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（六）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：張茂林????聯系電話：023-47346700

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