重慶市江津區夏壩鎮人民政府部門2024年決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

加強基層黨的建設。堅持黨要管黨、全面從嚴治黨，切實加強黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設，把制度建設貫穿其中，深入推進反腐敗斗爭，推動全面從嚴治黨向基層延伸。

經濟發展職能。正確處理好政府與市場、政府與社會的關系，規范市場秩序，為各類市場主體創造統一開放、公平競爭的發展環境，激發市場、社會的創造活力。強化產業引導，科學編制發展規劃，構建新型農業經營體系。落實強農惠農政策，推進扶貧開發，促進農民持續增收。

公共服務職能。加快義務教育、學前教育、勞動就業、基本醫療衛生、公共文化體育、計劃生育等社會事業發展，完善社會保險、社會救助、社會福利、優撫安置、扶貧濟困、法律服務等社會保障體系。創新公共服務供給方式，優化基本公共服務資源配置，統籌基本公共服務設施的空間布局，實現基本公共服務全覆蓋。

公共管理職能。加強轄區規劃建設和環境保護，強化城鎮和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、險情等公共突發事件的預防和應急處理機制。推進社會治安綜合治理，完善社會治安防控體系。加強信訪工作，建立調處化解矛盾糾紛綜合機制，確保社會和諧穩定。

公共安全職能。加強安全生產、食品藥品、生態建設、農產品質量安全等監督管理，建立健全隱患排查治理體系和安全預防控制體系。推進基層行政執法體制改革，完善執法保障機制，增強執法監管能力。

服務管理職能。根據工作實際和承接能力，重點擴大農業發展、農村經營管理、生態建設、防災減災、扶貧濟困等方面的服務管理權限。做好與區級放權部門簽訂放權委托書，明確承接權限的具體內容、責任及相關事項。

綜合行政執法。綜合行政執法機構集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、生態環境保護、衛生健康、文化旅游、民政管理等領域的行政執法權。加強執法監管，全面落實行政執法責任制，嚴格執行行政事業性收費和罰沒收入收支兩條線制度，規范執法程序和執法行為。

（二）單位構成

江津區夏壩鎮人民政府下設：基層治理綜合指揮室，黨的建設辦公室，經濟發展辦公室,民生服務辦公室，平安法治辦公室。統籌設置重慶市江津區夏壩鎮便民服務中心（掛重慶市江津區夏壩鎮退役軍人服務站牌子）、重慶市江津區夏壩鎮綜合行政執法大隊、重慶市江津區夏壩鎮產業發展服務中心、重慶市江津區夏壩鎮新時代文明實踐服務中心、重慶市江津區夏壩鎮村鎮建設服務中心，作為夏壩鎮人民政府所屬公益一類事業單位。鎮紀委、武裝部按照有關規定設置。工會、團委、婦聯等群團按章程設置。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1.?收入支出總體情況。2024年度收入總計2151.15萬元，支出總計2151.15萬元。收支較上年減少52.54萬元，減少2.38%，主要原因為落實過緊日要求。

2.?收入情況。2024年度本年收入合計2151.15萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入2149.15萬元，政府性基金預算財政撥款收入2萬元，無國有資本經營預算財政撥款收入、事業收入、上級補助收入等其他收入。本年收入較上年減少52.54萬元，減少2.38%，主要原因為落實過緊日要求。

3.?支出情況。2024年度本年支出合計2151.15萬元，其中：基本支出1326.67萬元，占比61.67%；項目支出824.48萬元，占比38.33%。本年支出較上年減少52.54萬元，減少2.38%，主要原因為落實過緊日要求。

4.?結轉結余情況。2024年本部門無結轉結余。

（二）財政撥款收支總體情況

2024年度財政撥款收入總計2151.15萬元，支出總計2151.15萬元。收支較上年減少52.54萬元，減少2.38%，主要原因為落實過緊日要求。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1.?收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入2149.15萬元，較上年決算數減少? 萬元，減少? %，主要原因為落實過緊日要求。較年初預算數增加537.68萬元，增長32.27%。主要原因是核發2022年年終考核獎以及農業生產項目等費用增加。

2.?支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出2151.15萬元，較上年決算數減少52.54萬元，減少2.38%，主要原因為落實過緊日要求。較年初預算數增加537.68萬元，增長32.27%。

3.?比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出898.72萬元，占比41.78%。較年初預算數增加195.11萬元，增長27.73%，主要原因是網格員經費、事業人員社保基數調增。

（2）國防支出11.28萬元，占比0.52%。較年初預算數增加1.28萬元，增加12.8%。

（3）教育支出1.87萬元，占比0.08%。較年初預算數減少1.73萬元，減少48.05%。

（4）文化旅游體育與傳媒支出65.73萬元，占比3.05%。較年初預算數增加65.73萬元，增長100%，主要原因是群眾文化活動開展、機構改革后人員增加。

（5）社會保障和就業支出356.95萬元，占比16.59%。較年初預算數增加173.39萬元，增長94.46%，主要原因是事業人員社保基數調增。

（6）衛生健康支出86.41萬元，占比4.01%。較年初預算數增加36.15萬元，增長71.92%，主要原因是事業人員社保基數調增。

（7）農林水支出451.82萬元，占比21%。較年初預算數增加380.44萬元，增長532.98%，主要原因是農業生產項目、人居環境等項目費用增加。

（8）城鄉社區支出153.56萬元，占比7.14%。較年初預算數增加57.96萬元，增長60.63%，主要原因是項目實施導致增加。

（9）交通運輸支出6.38萬元，占比0.30%。較年初預算數增加0.04萬元，增長0.63%，主要原因是農村公路養護增加。

（10）住房保障支出86.71萬元，占比4.03%。較年初預算數增加37.02萬元，增長74.50%，主要原因是人員變動及公積金繳存基數調整。

（11）災害防治及應急管理支出29.73萬元，占比1.38%。較年初預算數增加23.94萬元，增加413.47%，主要原因是災害搶險的增加。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出1326.67萬元。其中：人員經費1149.64萬元，較上年決算數增加16.06萬元，增長1.41%，主要原因是核發2023年年終考核獎及人員工資的調整。公用經費177.03萬元，較上年決算數減少36.59萬元，減少17.13%，主要原因是落實過緊日要求。公用經費用途主要包括部門的水費、電費、辦公費、維修費、勞務費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況

本部門2024年度政府性基金收入2萬元，2024年度政府性基金支出2萬元。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況

（一）“三公”經費支出總體情況

2024年度“三公”經費支出共計8萬元，較年初預算數減少1.55萬元，下降16.23%，主要原因是厲行節約。較上年支出數減少0.14萬元，減少1.72%，主要原因是厲行節約。

（二）“三公”經費分項支出情況

因公出國（境)費用0萬元。

公務車運行維護費7.84萬元，主要用于公務車輛加油、維修等。費用支出較年初預算數減少1.16萬元，與上年支出數持平。

公務接待費0.16萬元，主要用于招商引資公務接待。費用支出較年初預算數增加0.06萬元，較上年支出數減少0.14萬元，減少46.66%，主要原因是厲行節約，節儉開支。

（三）“三公”經費實物量情況

2024年度本部門公務車保有量為3輛；國內公務接待4批次33人。人均接待費48.48元，車均維護費2.61萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況

2024年度本部門機關運行經費支出121.78萬元，較上年減少27.61萬元，減少18.48%，主要原因是厲行節約。比年初預算減少12.14萬元，減少9.06%，主要原因是落實政府過“緊日子”要求。機關運行經費主要用于水費、電費、辦公費、維修費、勞務費等。

本年度會議費支出3.10萬元，較上年減少1.02萬元，減少24.76%，主要原因是減少相關業務的培訓。

本年度培訓費支出1.42萬元，較上年減少3.59萬元，減少71.66%，主要原因是落實政府過“緊日子”要求。

（二）國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛3輛。其中：機要通信用車1輛，應急保障用車2輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（三）政府采購支出說明

2024年度本部門政府采購支出總額2.79萬元，其中：政府采購貨物支出2.79萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額2.53萬元，占政府采購支出總額的90.68%，其中：授予小微企業合同金額2.53萬元，占政府采購支出總額的90.68%。主要用于貨物采購等。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我鎮對部門整體和項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評26項，涉及資金822.49萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結果

1. 績效目標自評表

（1）公開范圍。部門應公開部門整體績效自評表和項目績效自評表。

（2）公開內容。詳見表格。

?

2.?績效自評報告

根據年初設定的績效目標，績效目標完成總體情況較好。

3.?關于績效自評結果的說明

從評價情況來看，項目總體完成情況較好，有效保障相關工作順利開展，提升了居民生活質量。

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（六）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：楊啟波???聯系電話：023-47659424

附件：重慶市江津區夏壩鎮人民政府