重慶市江津區(qū)先鋒鎮(zhèn)人民政府（本級）
2026年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責。
重慶市江津區(qū)先鋒鎮(zhèn)人民政府（本級）津委編〔2024〕35號文件規(guī)定，具體如下：1.負責基層治理綜合指揮日常工作。2.負責黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設、制度建設和反腐敗斗爭，以及民主法治、意識形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線、群眾團體等領域的工作，加強黨的全面領導，全面加強黨的建設，落實全面從嚴治黨要求。負責人大、政協(xié)有關工作。3.負責經濟發(fā)展、村鎮(zhèn)建設、生態(tài)環(huán)境、農業(yè)農村和鄉(xiāng)村振興、財政管理、經濟社會統(tǒng)計等領域的工作，制定和執(zhí)行經濟社會發(fā)展計劃，強化產業(yè)引導，落實區(qū)域發(fā)展規(guī)劃、專項規(guī)劃、國土空間規(guī)劃。4.負責教育、文化、衛(wèi)生健康、體育、勞動就業(yè)等領域的工作，推動社會事業(yè)發(fā)展，落實社會保險、社會救助、社會福利、優(yōu)撫安置、扶貧濟困等社會保障政策，優(yōu)化基本公共服務資源配置，統(tǒng)籌公共服務設施空間布局，提供優(yōu)質高效的便民服務。5.負責平安綜治、應急管理、綜合執(zhí)法、信訪穩(wěn)定、人民武裝等領域的工作，健全應急管理和除險清患排查治理體系，完善執(zhí)法協(xié)調、矛盾糾紛化解調處、公共法律服務、普法依法治理、網(wǎng)上網(wǎng)下聯(lián)動化解網(wǎng)絡輿情風險等機制，推動平安法治和社會治理工作落細落實。完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他任務。
（二）單位構成。
重慶市江津區(qū)先鋒鎮(zhèn)人民政府（本級）統(tǒng)籌設置基層治理綜合指揮室、黨的建設辦公室、經濟發(fā)展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室，機構規(guī)格為正科級。紀工委、武裝部按照有關規(guī)定設置。工會、團工委、婦聯(lián)等群團按章程設置。共有編制數(shù)62人，編制預算時實有在編人數(shù)58人，退休人數(shù)63人，與各鎮(zhèn)屬事業(yè)單位合署辦公。
二、部門收支總體情況
（一）收入支出總體情況。
2026年年初預算收入總計4631.28萬元，支出總計4631.28萬元。
（二）收入預算情況。
2026年年初預算數(shù)4631.28萬元，其中：上年結轉1330.48萬元，一般公共預算撥款3300.80萬元，政府性基金預算撥款 0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加625.38萬元，主要是因為上年結轉。
按照我區(qū)預算管理要求，財政撥款結轉金額已納入相應性質的資金收入中進行反映，上述收入包括2025年結轉并編制到2026年預算的資金。2026年非財政撥款結轉金額302.61萬元。
（三）支出預算情況。
2026年年初預算數(shù)4631.28元，其中：一般公共服務支出1695.76萬元，教育支出0萬元，公共安全支出50.49萬元，社會保障和就業(yè)支出687.61萬元，衛(wèi)生健康支出119.33萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出154.15萬元，農林水支出836.24萬元，交通運輸支出8.2萬元，自然資源海洋氣象等支出896.78萬元，住房保障支出108.93萬元，災害防治及應急管理支出10.78，預備費63萬元。支出較去年增加625.38萬元，主要是基本支出增加80.73萬元，項目支出增加544.65萬元。
三、財政撥款收入支出預算情況說明
?2026年財政撥款收入年初預算數(shù)4631.28萬元，支出年初預算數(shù)4631.28萬元。
四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入3300.8萬元，上年結轉一般公共預算撥款收入1330.48萬元，一般公共預算財政撥款支出4631.28萬元，比2025年增加625.38萬元。其中：基本支出1739.05萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出，比2025年增加80.73萬元，主要原因是人員變動及在職職工社保基數(shù)調整；項目支出2892.23萬元，主要用于市政維護、產業(yè)強鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興、2025年市級生態(tài)修復項目補助重點工作，比2026年增加544.65萬元，主要原因是市級生態(tài)修復項目下達500萬元，上年結轉1330.48萬元。
???五、政府性基金預算收入支出情況說明
2026年政府性基金預算收入4萬元，政府性基金預算支出4萬元，主要用于2025年第二批中央水庫移民扶持基金（清漂作業(yè)專項資金）項目，比2025年增加4萬元，主要原因是2025年第二批中央水庫移民扶持基金（清漂作業(yè)專項資金）項目資金。
六、國有資本經營預算收入支出情況說明
2026年重慶市江津區(qū)先鋒鎮(zhèn)人民政府（本級）中心國有資本經營預算收入0萬元，無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
七、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費總體情況說明
2026年一般公共預算“三公”經費年初預算12.8萬元，比2025年減少1萬元，下降7.25%，主要原因是公務車運行維護費減少1萬元。
（二）“三公”經費分項情況說明
2026年因公出國（境）費用年初預算數(shù)0萬元，與2025年持平，主要原因是本年度無出國境計
劃；?
2026年公務接待費年初預算數(shù)4.3萬元，與2025年持平，主要原因是鄉(xiāng)村振興、產業(yè)園區(qū)發(fā)展等接待較多；
2026年公務用車運行維護費年初預算數(shù)8.5萬元，比2025年減少1萬元，主要原因是落實過緊日子要求，壓減支出。
2026年公務用車購置費年初預算數(shù)0萬元，與2025年持平,主要原因是本年度未安排購置公務
車。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費249.92萬元，比上年增加2.96萬元，主要原因為人員變動及在職職工工資基數(shù)調整，機關運行經費增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款2892.23萬元。其中：本年年初預算項目開展績效自評0個，金額0萬元；公開績效目標的項目0個，金額0萬元；公開部門整體績效目標0萬元，三級指標0個。
（四）國有資產占有使用情況。截止2025年12月，所屬各預算單位共有車輛6輛，其中業(yè)務用車0輛，機要通信用車1輛，應急保障用車3輛，特種專業(yè)技術用車（垃圾車）2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛。
九、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。
（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。
（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。
（六）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（七）其他收入：指債務收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。
（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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