重慶市江津區(qū)西湖鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 2023年度決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

主要負(fù)責(zé)宣傳、貫徹、執(zhí)行國家涉農(nóng)法律法規(guī)、規(guī)章制度和方針、政策；參與編制涉農(nóng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃及組織實(shí)施；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)新品種、農(nóng)業(yè)新技術(shù)、農(nóng)業(yè)新機(jī)械的引進(jìn)、試驗(yàn)、示范和推廣應(yīng)用。承辦農(nóng)產(chǎn)品及其投入品質(zhì)量安全監(jiān)管、農(nóng)機(jī)安全等具體事務(wù)性工作。指導(dǎo)、培育農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體并提供技術(shù)服務(wù)，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。承辦農(nóng)村經(jīng)營管理事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)動(dòng)物疫病的預(yù)防、免疫和動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品的檢疫工作。負(fù)責(zé)動(dòng)物疫情普查、調(diào)查、監(jiān)測(cè)、疫情報(bào)告和畜禽圈舍環(huán)境的消毒等工作。負(fù)責(zé)獸藥、飼料等養(yǎng)殖業(yè)投入品的日常監(jiān)管工作。負(fù)責(zé)畜牧獸醫(yī)技術(shù)推廣和畜牧統(tǒng)計(jì)工作；承擔(dān)森林、林地、濕地、自然保護(hù)地等林業(yè)資源保護(hù)、管理的具體工作。實(shí)施天然林保護(hù)、退耕還林、石漠化治理森林撫育等林業(yè)工程。做好森林防火、森林病蟲害防治、野生動(dòng)物保護(hù)服務(wù)工作。推廣林業(yè)科技、提供技術(shù)服務(wù)。指導(dǎo)林業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)；負(fù)責(zé)水資源管理、水資源保護(hù)、水土保持、防洪、節(jié)水、農(nóng)村飲水安全工程及水庫運(yùn)行管理等方面的具體工作。組織指導(dǎo)并落實(shí)農(nóng)田水利基本建設(shè)、水利工程建設(shè)和防止水污染環(huán)境的有效措施。承擔(dān)防汛抗旱水務(wù)安全生產(chǎn)等日常工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村能源、農(nóng)業(yè)資源與生態(tài)保護(hù)工作；負(fù)責(zé)移民管理工作，落實(shí)水庫移民后期扶持政策；承辦鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

重慶市江津區(qū)西湖鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心為正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)科室1個(gè)，與重慶市江津區(qū)西湖鎮(zhèn)人民政府合署辦公。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1.?????收入支出總體情況。2023年度收入總計(jì)1106.53萬元，支出總計(jì)1106.53萬元。收支較上年增加549.36萬元，增長(zhǎng)98.6%，主要原因是新增江津區(qū)2023年農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付（農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)）項(xiàng)目，2023年補(bǔ)發(fā)2021-2022事業(yè)人員超額績(jī)效。

2.?????收入情況。2023年度本年收入合計(jì)1106.53萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1106.53萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，其他收入0萬元。本年收入較上年增加549.36萬元，增長(zhǎng)98.6%，主要原因是新增江津區(qū)2023年農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付（農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)）項(xiàng)目，2023年補(bǔ)發(fā)2021-2022事業(yè)人員超額績(jī)效。

3.?????支出情況。2023年度本年支出合計(jì)1106.53萬元，其中：基本支出563.2萬元，占比50.9%；項(xiàng)目支出543.33萬元，占比49.1%。本年支出較上年增加549.36萬元，增長(zhǎng)98.6%，主要原因是新增江津區(qū)2023年農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付（農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)）項(xiàng)目，2023年補(bǔ)發(fā)2021-2022事業(yè)人員超額績(jī)效。

4.?????結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。單位無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

（二）財(cái)政撥款收支總體情況

2023年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1106.53萬元，支出總計(jì)1106.53萬元。收支較上年增加549.36萬元，增長(zhǎng)98.6%，主要原因是新增江津區(qū)2023年農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付（農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)）項(xiàng)目，2023年補(bǔ)發(fā)2021-2022事業(yè)人員超額績(jī)效。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況

1.?????收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1106.53萬元，較上年決算數(shù)增加549.36萬元，增長(zhǎng)98.6%，主要原因是新增江津區(qū)2023年農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付（農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)）項(xiàng)目。較年初預(yù)算數(shù)增加529.19萬元，增長(zhǎng)91.66%。主要原因是新增江津區(qū)2023年農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付（農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)）項(xiàng)目，2023年補(bǔ)發(fā)2021-2022事業(yè)人員超額績(jī)效。

2.?????支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1106.53萬元，較上年決算數(shù)增加549.36萬元，增長(zhǎng)98.6%。主要原因是新增江津區(qū)2023年農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付（農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)）項(xiàng)目。較年初預(yù)算數(shù)增加529.19萬元，增長(zhǎng)91.66%。主要原因是新增江津區(qū)2023年農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付（農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)）項(xiàng)目，2023年補(bǔ)發(fā)2021-2022事業(yè)人員超額績(jī)效。

3.?????比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出0.18萬元，占比0.02%。較年初預(yù)算數(shù)減少2.6萬元，降低93.53%，主要原因是職業(yè)水平考試支出減少。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出107.23萬元，占比9.69%。較年初預(yù)算數(shù)減少8.12萬元，降低7.04%，主要原因是離退休人員支出減少。

（3）衛(wèi)生健康支出33.63萬元，占比3.04%。較年初預(yù)算數(shù)增加1.27萬元，增長(zhǎng)3.92%，主要原因是基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出增加。

（4）農(nóng)林水支出941.95萬元，占比85.12%。較年初預(yù)算數(shù)增加537.55萬元，增長(zhǎng)132.93%，主要原因是新增江津區(qū)2023年農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付（農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)）項(xiàng)目。

（5）住房保障支出23.54萬元，占比2.13%。較年初預(yù)算數(shù)增加2.59萬元，增長(zhǎng)12.36%，主要原因是住房公積金保障。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1106.53萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)520.79萬元，較上年決算數(shù)增加69.48萬元，增長(zhǎng)15.4%，主要原因是2023年補(bǔ)發(fā)2021-2022事業(yè)人員超額績(jī)效，人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)42.41萬元，較上年決算數(shù)減少5.91萬元，減少12.23%，主要原因是厲行節(jié)約。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租車費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，較上年決算數(shù)無變化。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)1.2萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.2萬元，增長(zhǎng)20%，主要原因是公務(wù)接待費(fèi)增加。較上年支出數(shù)增加1.2萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是2023年按照要求列報(bào)公務(wù)接待預(yù)算和開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

因公出國（境）費(fèi)用0萬元，主要用于因公出國（境）。與上年相比無變化。

公務(wù)車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，主要用于日常公務(wù)發(fā)生的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。上年數(shù)據(jù)為0萬元，公務(wù)車相關(guān)費(fèi)用在政府本級(jí)核算。

公務(wù)接待費(fèi)1.2萬元，主要用于會(huì)務(wù)接待、公餐宴請(qǐng)、會(huì)議費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.2萬元，較上年支出數(shù)增加1.2萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是2023年按照要求列報(bào)公務(wù)接待預(yù)算和開支。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待17批次157人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。人均接待費(fèi)76.43元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬元，較上年0萬元無變化。

本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.18萬元，較上年0.22萬元，下降18.18%，主要原因是厲行節(jié)約。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛。其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要負(fù)責(zé)人用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部服務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（三）政府采購支出說明

2023年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)5個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)5項(xiàng)，涉及資金543.33萬元；以委托第三方形式開展績(jī)效自評(píng)0項(xiàng)，涉及資金0萬元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1. 績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

（1）公開范圍。

農(nóng)林水項(xiàng)目支出

（3）公開內(nèi)容。

2023年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

2.?????績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

本單位無此事項(xiàng)。

3.?????關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說明

本單位無此事項(xiàng)。

六、專業(yè)名詞解釋

部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，不得遺漏。示例：

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（四）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十四）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：龍仕捷??? 聯(lián)系電話：?023-47656395

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