重慶市江津區(qū)旅游服務(wù)中心 2023年度決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

主要負(fù)責(zé)旅游發(fā)展政策、法規(guī)的宣傳貫徹；負(fù)責(zé)轄區(qū)鄉(xiāng)村旅游宣傳推介；承擔(dān)旅游項目、景區(qū)建設(shè)、旅游產(chǎn)業(yè)、市場主體的協(xié)調(diào)服務(wù)工作；指導(dǎo)和監(jiān)督旅游設(shè)施的質(zhì)量規(guī)范；協(xié)助開發(fā)、利用和保護(hù)轄區(qū)旅游資源；承辦全鎮(zhèn)農(nóng)村公路建設(shè)管理維護(hù)及相應(yīng)的安全生產(chǎn)工作。認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級有關(guān)農(nóng)村公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)和管理的規(guī)定，負(fù)責(zé)編制全鎮(zhèn)農(nóng)村公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)和管理計劃，做好農(nóng)村公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)和管理經(jīng)費的預(yù)算、申報、核算和監(jiān)管，組織實施農(nóng)村公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)、管理和突發(fā)性公路災(zāi)害搶修工作，做好有關(guān)資料收集、整理和歸檔；承辦鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

重慶市江津區(qū)西湖鎮(zhèn)旅游服務(wù)中心為正科級全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)科室1個，與重慶市江津區(qū)西湖鎮(zhèn)人民政府合署辦公。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1.?????收入支出總體情況。2023年度收入總計77.00萬元，支出總計77.00萬元。收支較上年增加19.64萬元，增長34.24%，主要原因是新增公路養(yǎng)護(hù)項目，2023年補發(fā)2021-2022事業(yè)人員超額績效。

2.?????收入情況。2023年度本年收入合計77.00萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入77.00萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，其他收入0萬元。本年收入較上年增加19.64萬元，增長34.24%，主要原因是新增公路養(yǎng)護(hù)項目，2023年補發(fā)2021-2022事業(yè)人員超額績效。

3.?????支出情況。2023年度本年支出合計77.00萬元，其中：基本支出69.06萬元，占比89.69%；項目支出7.94萬元，占比10.31%。本年支出較上年增加19.64萬元，增長34.24%，主要原因是新增公路養(yǎng)護(hù)項目，2023年補發(fā)2021-2022事業(yè)人員超額績效。

4.?????結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。單位無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

（二）財政撥款收支總體情況

2023年度財政撥款收入總計77.00萬元，支出總計77.00萬元。收支較上年增加19.64萬元，增長34.24%，主要原因是新增公路養(yǎng)護(hù)項目，2023年補發(fā)2021-2022事業(yè)人員超額績效。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收支總體情況

1.?????收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入77.00萬元，較上年決算數(shù)增加19.64萬元，增長34.24%，主要原因是新增公路養(yǎng)護(hù)項目，2023年補發(fā)2021-2022事業(yè)人員超額績效。較年初預(yù)算數(shù)減少0.4萬元，下降0.52%。主要原因是教育支出減少。

2.?????支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出77.00萬元，較上年決算數(shù)增加19.64萬元，增長34.24%，主要原因是新增公路養(yǎng)護(hù)項目，2023年補發(fā)2021-2022事業(yè)人員超額績效。較年初預(yù)算數(shù)減少0.4萬元，下降0.52%。主要原因是教育支出減少。

3.?????比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出0萬元。較年初預(yù)算數(shù)減少0.39萬元，降低100%，主要原因是職業(yè)水平考試支出減少。

（2）文化旅游體育與傳媒支出56.31萬元，占比73.13%。較年初預(yù)算數(shù)增加1.99萬元，增長3.66%，主要原因是2023年補發(fā)2021-2022事業(yè)人員超額績效。

（3）社會保障和就業(yè)支出5.88萬元，占比7.64%。較年初預(yù)算數(shù)減少0.35萬元，降低5.62%，主要原因是社保支出減少。

（3）衛(wèi)生健康支出3.52萬元，占比4.57%。與年初預(yù)算數(shù)相同。

（4）交通運輸支出7.94萬元，占比10.31%。較年初預(yù)算數(shù)減少2.06萬元，降低20.6%，主要原因是公路養(yǎng)護(hù)項目支出減少。

（5）住房保障支出3.35萬元，占比4.35%。較年初預(yù)算數(shù)增加0.41萬元，增長13.95%，主要原因是住房公積金保障。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出69.06萬元。其中：人員經(jīng)費61.50萬元，較上年決算數(shù)增加8.99萬元，增長17.12%，主要原因是2023年補發(fā)2021-2022事業(yè)人員超額績效。公用經(jīng)費7.56萬元，較上年決算數(shù)增加2.71萬元，增長55.88%，主要原因是本年度公用經(jīng)費調(diào)整到政府本級支付減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水電費、郵電費、差旅費、租車費、勞務(wù)費、差旅費、維修費、其他商品服務(wù)支出等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，較上年決算數(shù)無變化。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計0萬元，年初預(yù)算數(shù)0萬元，上年支出數(shù)0萬元。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

因公出國（境）費用0萬元，主要用于因公出國（境）。與上年相比無變化。

公務(wù)車購置費0萬元，公務(wù)車運行維護(hù)費0萬元，主要用于日常公務(wù)發(fā)生的燃料費、維修費、保險費等支出。上年數(shù)據(jù)為0萬元，公務(wù)車相關(guān)費用在政府本級核算。

公務(wù)接待費0萬元，主要用于會務(wù)接待、公餐宴請、會議費等。年初預(yù)算數(shù)0萬元，上年支出數(shù)0萬元。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護(hù)費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

本年度會議費支出0萬元，較上年0萬元無變化。

本年度培訓(xùn)費支出0萬元，較上年0萬元無變化。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛。其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要負(fù)責(zé)人用車0輛，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部服務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（三）政府采購支出說明

2023年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。

五、預(yù)算績效管理情況

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對1個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評1項，涉及資金7.94萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1. 績效目標(biāo)自評表

（1）公開范圍。

公路應(yīng)急搶險工作

（4）公開內(nèi)容。

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2023年度項目績效自評表

2.?????績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3.?????關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

本單位無此事項。

六、專業(yè)名詞解釋

部門應(yīng)根據(jù)實際情況對專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，不得遺漏。示例：

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（四）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：龍仕捷??? 聯(lián)系電話：?023-47656395

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