??????一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
主要做好退役軍人關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡(luò)接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報(bào)、懸掛光榮牌和“八一”、春節(jié)等節(jié)日以及重大變故走訪慰問等具體事務(wù)，搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯(lián)系、學(xué)習(xí)交流等活動場所。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本部門為重慶市江津區(qū)油溪鎮(zhèn)人民政府下轄的事業(yè)單位。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門為2023年度決算編制的二級預(yù)算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)72.75萬元，支出總計(jì)72.75萬元。收支較上年決算數(shù)減少2.77萬元，減少3.66%，主要原因是增加人員經(jīng)費(fèi)超額績效等4.26萬元、公用經(jīng)費(fèi)1.54萬元；減少項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)8.57萬元。
2.收入情況。2023年度收入72.75萬元，較上年決算數(shù)減少2.77萬元，減少3.66%，主要原因是增加人員經(jīng)費(fèi)超額績效等4.26萬元、公用經(jīng)費(fèi)1.54萬元；減少項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)8.57萬元。其中：財(cái)政撥款收入72.75萬元，占100%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。
3.支出情況。2023年度收入72.75萬元，較上年決算數(shù)減少2.77萬元，減少3.66%，主要原因是增加人員經(jīng)費(fèi)超額績效等4.26萬元、 公用經(jīng)費(fèi)1.54萬元；減少項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)8.57萬元。其中：財(cái)政撥款收入72.75萬元，占100%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。
4. 2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是根據(jù)財(cái)力，合理安排支出無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支各72.75萬元，收支平衡。其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收、支各72.75萬元；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收、支各0.00萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各較上年決算數(shù)減少2.77萬元，減少3.66%，主要原因是增加人員經(jīng)費(fèi)超額績效等4.26萬元、公用經(jīng)費(fèi)1.54萬元；減少項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)8.57萬元。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入72.75萬元，較上年決算數(shù)減少2.77萬元，減少3.66%，主要原因是增加人員經(jīng)費(fèi)超額績效等4.26萬元、公用經(jīng)費(fèi)1.54萬元；減少項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)8.57萬元。較年初預(yù)算數(shù)減少0.84萬元，下降1.14%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加0.78萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少1.62萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出72.75萬元，較上年決算數(shù)減少2.77萬元，減少3.66%，主要原因是增加人員經(jīng)費(fèi)超額績效等4.26萬元、公用經(jīng)費(fèi)1.54萬元；減少項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)8.57萬元。較年初預(yù)算數(shù)減少0.84萬元，下降1.14%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加0.78萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少1.62萬元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是根據(jù)財(cái)力，合理安排支出無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）國防支出0.00萬元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.00萬元，下降100.00%，主要原因是本部門本年無國防支出。
（2）教育支出0.36萬元，占0.49%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.02萬元，下降5.76%，主要原因是減少職工教育經(jīng)費(fèi)0.02萬元。
（3）社會保障與就業(yè)支出66.07萬元，占90.82%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.18萬元，上升3.42%，主要原因是增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1.38萬元、人員經(jīng)費(fèi)0.78萬元、公用經(jīng)費(fèi)0.02萬元。
（4）衛(wèi)生健康支出3.47萬元，占4.77%，與年初預(yù)算數(shù)持平。
（5）住房保障支出2.85萬元，占3.92%，與年初預(yù)算數(shù)持平。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出67.37萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)56.9萬元，較上年決算數(shù)增加4.26萬元，增長8.09%，人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、住房公積金等支出，主要原因是增加人員經(jīng)費(fèi)超額績效等4.26萬元；公用經(jīng)費(fèi)10.45萬元，較上年決算數(shù)增加1.54萬元，增長17.33%。主要原因是增加日常公用經(jīng)費(fèi)1.54萬元。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支0.00萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，比上年決算數(shù)增加0.00萬元。增長100%。主要原因是2023年度無政府性基金支出安排。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支，比年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，比上年決算數(shù)增加0.00萬元。主要原因是本單位無國有資本經(jīng)費(fèi)收支預(yù)算。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬元，較年初預(yù)算減少0.10萬元，下降100.00%，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是無“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出，與上年度持平。
2023年度無購置公務(wù)用車費(fèi)用，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，主要用于市內(nèi)因公出行、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、路橋通行費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出。
公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，主要用于接待相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.22萬元，下降100.00%，主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛（含特種車輛）；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)0.00萬元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、其他交通費(fèi)用、勞務(wù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是無相關(guān)支出。
2023年度會議費(fèi)支出0萬元，較上年決算數(shù)減少0.60萬元，減少100.00%，主要原因是嚴(yán)格控制會議費(fèi)，本年度無會議費(fèi)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.36萬元，較上年決算數(shù)增加0.36萬元，增長100.00%，主要原因是增加支油溪鎮(zhèn)事業(yè)人員管理崗工勤崗科目培訓(xùn)。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額?0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。主要用于采購辦公設(shè)備、辦公用品等。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對0個項(xiàng)目開展了績效自評，其中以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評0項(xiàng)，涉及資金0.00萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項(xiàng)，涉及資金0萬元。從評價(jià)情況來看，項(xiàng)目均已順利實(shí)施，較好地完成了年初計(jì)劃，資金使用有效益，群眾滿意度較高。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效自評表
無
2.績效自評報(bào)告或案例
本單位無績效自評報(bào)告或案例。
（三）重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果
本單位無區(qū)重點(diǎn)績效評價(jià)。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)?費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
重慶市江津區(qū)油溪鎮(zhèn)人民政府財(cái)政辦公室
聯(lián)系人：楊建??????聯(lián)系電話：023-47881012
