一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
主要承擔(dān)轄區(qū)農(nóng)村水利、節(jié)水用水、水資源保護(hù)、水土保持等服務(wù)性工作以及河長(zhǎng)制具體事務(wù)性工作，負(fù)責(zé)移民管理水庫(kù)移民后期扶持政策落實(shí)等工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位為重慶市江津區(qū)油溪鎮(zhèn)人民政府下轄的事業(yè)單位。
從預(yù)算單位構(gòu)成看，本單位為2024年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位。
二、單位決算情況
（一）單位收支總體情況
1.收入支出總體情況。2024年度收入總計(jì)148.50萬(wàn)元，支出總計(jì)148.50萬(wàn)元。收支較2023年增加8.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.00%，主要原因是增加公共經(jīng)費(fèi)3.71萬(wàn)元、人員經(jīng)費(fèi)14.10萬(wàn)元，減少項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)9.41萬(wàn)元。
2.收入情況。2024年度收入合計(jì)148.50萬(wàn)元，較2023年增加8.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.00%，主要原因是增加公共經(jīng)費(fèi)3.71萬(wàn)元、人員經(jīng)費(fèi)14.10萬(wàn)元，減少項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)9.41萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入148.50萬(wàn)元，占比100.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占比0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占比0.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
3.支出情況。2024年度支出合計(jì)148.50萬(wàn)元，較2023年增加8.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.00%，主要原因是增加公共經(jīng)費(fèi)3.71萬(wàn)元、人員經(jīng)費(fèi)14.10萬(wàn)元，減少項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)9.41萬(wàn)元。其中：基本支出147.91萬(wàn)元，占99.60%；項(xiàng)目支出0.59萬(wàn)元，占0.40%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，與2023年度持平，主要原因是無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財(cái)政撥款收支總體情況
2024年度財(cái)政撥款收入總計(jì)148.50萬(wàn)元，支出總計(jì)148.50萬(wàn)元。收支較2023年增加8.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.00%，主要原因是增加公共經(jīng)費(fèi)3.71萬(wàn)元、人員經(jīng)費(fèi)14.10萬(wàn)元，減少項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)9.41萬(wàn)元。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入148.50萬(wàn)元，較2023年決算數(shù)增加8.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.00%，主要原因是增加公共經(jīng)費(fèi)3.71萬(wàn)元、人員經(jīng)費(fèi)14.10萬(wàn)元，減少項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)9.41萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)增加14.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.20%。主要原因是增加公用經(jīng)費(fèi)2.44萬(wàn)元、人員經(jīng)費(fèi)16.91萬(wàn)元，減少項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)4.41萬(wàn)元。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出148.50萬(wàn)元，較2023年決算數(shù)增加8.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.00%，主要原因是增加公共經(jīng)費(fèi)3.71萬(wàn)元、人員經(jīng)費(fèi)14.10萬(wàn)元，減少項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)9.41萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)增加14.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.20%，主要原因是增加公用經(jīng)費(fèi)2.44萬(wàn)元、人員經(jīng)費(fèi)16.91萬(wàn)元，減少項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)4.41萬(wàn)元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，與2023年度持平，主要原因是無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
4.比較情況。本單位2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）教育支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.72萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是按上級(jí)及相關(guān)文件要求，結(jié)合本單位實(shí)際情況，壓減非必要培訓(xùn)教育支出。
（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出22.30萬(wàn)元，占15.02%，較年初預(yù)算數(shù)增加10.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)93.70%，主要原因是更新調(diào)整職工社保基數(shù)增加了基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等人員經(jīng)費(fèi)2.81萬(wàn)元，增加離退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)7.98萬(wàn)元。
（3）衛(wèi)生健康支出7.63萬(wàn)元，占5.14%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.20%，主要原因是更新調(diào)整職工社保基數(shù)增加本單位衛(wèi)生健康支出0.95萬(wàn)元。
（4）農(nóng)林水支出113.15萬(wàn)元，占76.20%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.60%，主要原因是增加生活補(bǔ)助等公用經(jīng)費(fèi)9.89萬(wàn)元；減少津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、殘疾人就業(yè)保障金等人員經(jīng)費(fèi)1.56萬(wàn)元，水利基礎(chǔ)設(shè)施維修維護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)4.41萬(wàn)元。
（5）住房保障支出5.42萬(wàn)元，占3.65%，較年初預(yù)算數(shù)持平。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出147.91萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)125.94萬(wàn)元，主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等支出，較2023年決算數(shù)增加14.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.62%，主要原因是2024年工資調(diào)標(biāo)與職工社保基數(shù)調(diào)整補(bǔ)繳，工資、社會(huì)保險(xiǎn)等支出相應(yīng)增加。公用經(jīng)費(fèi)21.97萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等，較2023年決算數(shù)增加3.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.28%，主要原因是增加電費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等支出。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況
本單位2024年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.50萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)相關(guān)要求，進(jìn)一步管控公務(wù)接待支出。較2023年支出數(shù)減少0.16萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)相關(guān)要求，進(jìn)一步管控公務(wù)接待支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2024年度本單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元。主要用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)持平，與2023年度持平，主要原因是我單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用。
公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元。主要用于購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)持平，與2023年度持平，原因是未購(gòu)置公務(wù)車(chē)。
公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，主要用于因公出行、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、路橋通行費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)持平，與2023年度持平，原因是無(wú)公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，主要用于接待上級(jí)檢查、調(diào)研及企業(yè)考察。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.50萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)接待要求，持續(xù)嚴(yán)控公務(wù)接待支出。較2023年支出數(shù)減少0.16萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)接待要求，持續(xù)嚴(yán)控公務(wù)接待支出，且公務(wù)接待批次及人數(shù)較2023年減少。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2024年度本單位因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。人均接待費(fèi)0元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況
2024年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，與2023年度相比，減少0.19萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是按上級(jí)及相關(guān)文件要求，結(jié)合本單位實(shí)際情況，嚴(yán)格控制會(huì)議支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，與2023年度持平。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
按照部門(mén)決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
因資產(chǎn)統(tǒng)一由政府（本級(jí)）管理，我單位資產(chǎn)未納入部門(mén)決算報(bào)表統(tǒng)計(jì)。
（四）政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2024年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)0項(xiàng)，涉及資金0.00萬(wàn)元；未委托第三方形式開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
無(wú)
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例
本單位無(wú)此事項(xiàng)。
3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明
本單位無(wú)此事項(xiàng)。
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
本單位無(wú)此事項(xiàng)。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（四）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（六）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十四）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：楊蕓蕓??? 聯(lián)系電話：023-47881012
